风险与机遇应对措施管理程序(3)

c) 对已经发生和正在发生的事故，由办公室负责按照《事故管理程序》进行事故调查，做好事故报告和处理工作。防止事故扩大和减少事故损失。 d) 对于有人员受伤害的，要填写【伤害事故调查报告表】并依规定保存。 6.8风险和机遇的评审

管理者代表应组织各部门按制定的周期对风险和机遇进行评审，以验证其有效性。风险和机遇的评审应包含以下方面的内容： a) 风险和机遇的识别是否有效且完善； b) 风险应对措施的完成情况和进度；

c) 对产品和服务的符合性和顾客满意度的潜在影响； d) 剩余风险分析与改进措施 6.8.1 风险和机遇评审的策划

风险和机遇评审应每年度至少实施一次评审，以验证其有效性。当出现以下情况是，应当适当增加风险和风险评审的次数：

a) 与质量管理体系有关的法律、法规、标准及其它要求有变化时； b) 组织机构、产品范围、资源配置发生重大调整时； c) 发生重大品质事故或相关方投诉连续发生时； d) 第三方认证审核前或其它认为有管理评审需要时； e) 其它情况需要时。 6.8.2风险和机遇评审的实施 a) 实施前的准备

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风险与机遇管理程序 文件编号FY020004 版次1.0

在风险和机遇评审会议之前,各部门应整理本部门对风险和机遇分析的资料,包括风险识别风险评估和风险应对的内容以及风险应对所采取措施的结果等记录进行汇总分析。 b) 风险和机遇评审的实施

管理者代表按策划的要求组织个部门实施对风险和机遇的评审，并保留评审的记录以及评审所确定的决议，包括后续的改善机会。风险和机遇的评审应形成包含但不限于以下方面的内容：

① 风险评估报告； ②持续改进的机会；

6.9对于管理评审的风险项目，由责任部门拟订【风险管理计划】并落实相应措施。 7.0记录

7.1【风险和机遇评估分析表】

7.2【生产安全、职业健康安全、环境检查表】 7.3【伤害事故调查报告表】 7.4【纠正/预防措施记录表】 7.5【环境因素清单】 7.6【重大环境因素清单】 7.7【危险源清单】 7.8【不可接受危险源清单】 7.9【风险管理计划】

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