某某有限公司充装站及液化石油气钢瓶检测项目可行性研究报告

xx宏图工业气体有限公司充装站及液化石

油气钢瓶检测项目

可行性研究报告

xx宏图工业气体有限公司

二零一三年四月

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目 录

第一章 项目总论 .................................................................................................................................. 4 1.1项目概况 ........................................................................................................................................ 4 1.2编制依据和原则 ............................................................................................................................ 6 1.3主要技术经济指标 ........................................................................................................................ 8 1.4可行性研究结论 ............................................................................................................................ 8 第二章 项目建设背景及必要性概述 ................................................................................................ 10 2.1 项目建设背景 ............................................................................................................................. 10 2.2 项目建设的必要性概述 ............................................................................................................. 13 第三章 项目市场分析与预测 ............................................................................................................ 15 3.1 中国工业气体行业供给分析及预测 .......................................................................................... 15 3.2 中国工业气体行业市场需求分析及预测 .................................................................................. 20 3.3 中国工业气体行业进出口情况及预测 ...................................................................................... 22 第四章 建设规模与产品方案 ............................................................................................................ 26 4.1建设规模 ...................................................................................................................................... 26 4.2产品方案 ...................................................................................................................................... 26 4.3项目产品销售预测 ...................................................................................................................... 27 第五章 项目选址及建设条件 ............................................................................................................ 28 5.1项目选址 ...................................................................................................................................... 28 5.2建设条件分析 .............................................................................................................................. 29 第六章 技术方案、设备方案与工程方案 ........................................................................................ 31 6.1 技术方案 ..................................................................................................................................... 31 6.2 设备方案 ..................................................................................................................................... 35 6.3工程方案 ...................................................................................................................................... 37 6.4建筑结构设计 .............................................................................................................................. 44 6.5给排水设计 .................................................................................................................................. 46 6.6电气设计 ...................................................................................................................................... 47 6.7节能设计 ...................................................................................................................................... 48 6.8消防设计 ...................................................................................................................................... 49 6.9环保、卫生防疫设计 .................................................................................................................. 51 第七章 资源利用与节能措施 ............................................................................................................ 53 7.1资源利用分析 .............................................................................................................................. 53 7.2能耗指标及分析 .......................................................................................................................... 54 7.3节能措施分析 .............................................................................................................................. 54 7.4节能管理 ...................................................................................................................................... 58 7.5 用能指标及节能效果分析 ......................................................................................................... 58 7.6能源管理机构及计量 .................................................................................................................. 59 第八章 生态与环境影响分析 ............................................................................................................ 62 8.1项目自然环境 .............................................................................................................................. 62 8.2项目主要污染物及污染源分析 .................................................................................................. 64 8.3拟采取的环境保护标准 .............................................................................................................. 68 8.4环境保护措施 .............................................................................................................................. 70 8.5环境影响结论 .............................................................................................................................. 74 第九章 劳动安全卫生 ........................................................................................................................ 75

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9.1安全防护 ...................................................................................................................................... 75 9.2劳动保护 ...................................................................................................................................... 75 9.3安全卫生 ...................................................................................................................................... 76 第十章 组织机构与人力资源配置 .................................................................................................... 77 10.1组织机构 .................................................................................................................................... 77 10.2人员配置 .................................................................................................................................... 78 10.3人员来源与培训 ........................................................................................................................ 80 第十一章 项目招投标方式及内容 .................................................................................................... 82 11.1概述 ............................................................................................................................................ 82 11.2 发包方式 ................................................................................................................................... 82 11.3招标组织形式 ............................................................................................................................ 83 11.4招标方式 .................................................................................................................................... 83 第十二章 项目实施进度方案 ............................................................................................................ 85 第十三章 投资估算与资金筹措 ........................................................................................................ 86 13.1投资估算 .................................................................................................................................... 86 13.2资金筹措 .................................................................................................................................... 88 第十四章 财务评价 ............................................................................................................................ 89 14.1财务评价依据及范围 ................................................................................................................ 89 14.2基础数据及参数选取 ................................................................................................................ 89 14.3财务效益与费用估算 ................................................................................................................ 89 14.4财务评价计算及主要参数 ........................................................................................................ 91 14.5财务评价计算分析 .................................................................................................................... 92 14.7财务评价结论 ............................................................................................................................ 94 第十五章 风险分析 ............................................................................................................................ 95 15.1风险影响因素 ............................................................................................................................ 95 15.2风险影响程度及规避措施 ........................................................................................................ 96 第十六章 结论与建议 ........................................................................................................................ 99 16.1结论 ............................................................................................................................................ 99 16.2建议 ............................................................................................................................................ 99 附表： .................................................................................................................................................. 101 1、项目投入总资本估算表 ............................................................................................................ 101 2、流动资金估算表 ........................................................................................................................ 101 3、项目总投资使用计划与资金筹措表 ........................................................................................ 101 4、年可变成本费用表 .................................................................................................................... 101 5、固定资产折旧表 ........................................................................................................................ 101 6、年总成本费用表 ........................................................................................................................ 101 7、营业收入,营业税金及附加值营业税估算表 ........................................................................... 101 8、利润分配表 ................................................................................................................................ 101 9、项目投资现金流量表 ................................................................................................................ 101 10、项目资本金现金流量表 .......................................................................................................... 101 11、还款计划表 .............................................................................................................................. 101

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第一章 项目总论

1.1项目概况

1.1.1项目名称

本项目名称：xx宏图工业气体有限公司充装站及液化石油气钢瓶检测项目。 1.1.2建设单位简介

本项目建设单位：xx宏图工业气体有限公司

单位简介：xx宏图工业气体有限公司地处四川省xx市嘉陵区春江东路，占地26亩，总投资达2000多万元人民币。公司是从事氧气、氩气、氮气、二氧化碳、液化石油气、二甲醚的储存、分装、加工和销售的综合服务型企业 1.1.3拟建设地点

本项目建设地为四川省xx市嘉陵区春江东路。 1.1.4建设内容与规模

根据建设项目及建设地规划要求，本项目规划用地面积100亩。建设充装站及天然气钢瓶检测线两条，项目共分两期建设，其中一期建设LNG加气站一座，二期建设天然气钢瓶检测线两条。各类建筑及附属设施的总建筑面积65350平方米，建设指标及使用功能分布如表1-2，1-3所示。

表1-2 建设指标表 序号 项目 单位 数量或指标 备注 1 2 3 3.1 规划总征地面积 建筑占地面积 总建筑面积 厂房 亩 平方米 平方米 平方米 100 61000 65350 40000 4

3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 5 6 7 8 9 办公楼 宿舍楼 食堂、生活用房及辅助用房 门卫及值班室 小车库及小车停车坪 待检车停车坪 绿化面积 建筑密度 绿化率 容积率 建筑控制高度 建筑层数 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 米 层 2000 1800 800 150 600 10000 10000 0.914 14.9% 0.979 24 地上1，2，3层 表1-3 使用功能分布表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 具体用途 厂房 办公楼 宿舍楼 食堂、生活用房及辅助用房 门卫及值班室 小车库及小车停车坪 待检车停车坪 绿化区域 合计 数量 1栋 1栋 1栋 1栋 1栋 单位 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 数量或指标 40000 2000 1800 800 150 600 10000 10000 65350 备注 地上1层，钢架结构 地上3层，框架结构 地上2层，框架结构 地上1层，框架结构 地上1层，框架结构 1.1.5项目性质

本项目为新建项目。 1.1.6项目总投资及资金筹措

项目总投资8000万元，项目所需资金全部由企业自筹解决。项目投资明细如表1-4所示：

表1-4 项目投资明细表 单位：万元 序号 工程或费用名称 建筑工程费 （含装修工程） 比例（%） 5

1 1.1 1.2 1.3 工程费用 厂房 办公楼 宿舍 7265.00 3200.00 400.00 360.00 90.81% 40.00% 5.00% 4.50% 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 食堂、生活用房及辅助用房 门卫及值班室 小车库及小车停车坪 待检车停车坪 绿化投资 办公设施 设备投资 LNG加气站设备投资 液化石油气钢瓶检测线 无缝钢瓶检测设备 辅助设备 总投资 120.00 30.00 80.00 600.00 100.00 2375.00 735.00 235.00 300.00 50.00 150.00 8000.00 1.50% 0.38% 1.00% 7.50% 1.25% 29.69% 9.19% 2.94% 3.75% 0.63% 1.88% 100.00%

1.1.7建设期

根据工程施工工期定额，本工程建筑面积为65350平方米，项目建设期为：24个月。

1.2编制依据和原则

1.2.1编制依据

1、《企业投资项目可行性研究与核准申请》； 2、《投资项目可行性研究指南》； 3、《现代投资项目管理手册》；

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4、《建设项目经济评价参数与方法》（第三版）； 5、2011年《四川省工程造价信息》； 6、国家有关法律、法规； 7、权威期刊杂志相关统计资料； 8、同行业厂家调研资料； 1.2.2编制原则

1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。

2、采用的LNG汽车充装站及无缝钢管检测工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。

3、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。

4、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理好企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。

5、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大或产品深度加工留有一定的空间。

6、认真贯彻工厂设计的“五化”原则。以经济效益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和工厂设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。

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7、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。

8、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。

1.3主要技术经济指标

项目主要技术经济指标见下表。

表1-5 项目主要技术经济指标表 序号 1 2 3 3.1 3.2 4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 科目 项目规模总投资 销售收入 总成本 可变成本 固定成本 经营成本 利税总额 营业税金及附加 利润总额 营业税 年均消费费 财务内部收益率 财务净现值 税后投资回收期 财务内部收益率 财务净现值 总投资收益率 投资利税率 项目资本金净利润率 盈亏平衡点 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % 万元 年 % 万元 % % % 指标 备注 8000.00 7480.00 3881.80 2028.30 1853.50 3429.50 3598.20 44.88 3179.32 374.00 0.00 28.75 6744.80 38.25 10652.00 税后 税后 4.32 含建设期 税前 税前 38.88 44.98 7.78 36.83% 1.4可行性研究结论

1、本项目立足于xx市地区的区位优势，通过充分合理利用水电资源、人力资源等，带动相关产业的发展，形成较大规模的产业群，必将对xx市经济的发展起到推进作用。

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2、本项目采用国内外先进的LNG汽车充装站及无缝钢瓶检测设备，配置相关辅助设备，从而实现企业构建的利润增长点，项目的实施能有效地提高产品的市场竞争能力，提高企业技术装备水平，有利于企业调整产品结构，提高企业的经济效益及市场竞争力，增强企业发展后劲。项目既切合实际又符合国家有关投资方向政策，项目的建设是必要的。

3、本项目符合国家相关行业“十二五”发展规划的发展重点类别及《产业结构调整指导目录（2011年本）》的相关类别，项目受国家相关产业政策的支持。通过采用国内外先进的工艺技术和工艺设备，利用企业现有的土地实施，建设条件较好。因此，本项目建设是可行的。

4、本项目市场前景广阔，经济效益显著， 抗风险能力较强，项目建成后可解决200人的就业问题，经济效益和社会效益均较好，项目可行。

5、经分析，本项目投产后，投资利税率为44.98%，投资效果较好，总投资收益率为38.88%，高于行业投资利润率。所以，目前该项目是投资少，见效快，又符合国家产业政策要求；可获得较好的经济效益和社会效益。所得税后内部收益率为28.75%，所得税前内部收益率为38.25%，远高于行业基准收益率10%。所得税前（后）净现值很高，项目经济可行。所得税后项目投资回收期为4.32年（含建设期1年）。

综上所述，本项目可行，建议业主尽快实施本项目，争取早日投资建设，以便尽快发挥效益。

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第二章 项目建设背景及必要性概述

2.1 项目建设背景

工业气体行业是一项基础产业，在国民经济中有着十分重要的地位作用，广泛地应用于化工、冶金、石油、机械、电子、轻工、纺织及航天航空、核工业等诸多领域。

改革开放以来，中国工业气体行业进入快速发展阶段。2007—2010年，中国气体工业产值年均增长65%，达到约760亿元，而全球平均年增长率为12%。新工艺新技术的应用、设备的大型化和自动化控制水平提高，促使气体行业能耗不断降低，更多的人和企业看到工业气体行业的巨大利润和潜在市场，尤其是钢铁工业的带动、民营资金和外资的融入，使得整个行业朝气四射，得到空前的发展。

1．钢铁工业的带动

截止2011年上半年，国际钢铁协会(IISI)统计报告显示，全球钢产量达到6.516亿吨，日均粗钢产量360.0万吨，比2010年同期增长8．4%；中国粗钢产量达到2.37亿吨，占世界粗钢产量的36．4%，日均粗钢产量达到131.0万吨，同期增长17.8%，同比增量占全球日均粗钢增加量的71.2%，再次奠定了中国在“全球十大产钢国”的核心地位。以此预计，中国全年钢产量将超过4.7亿吨，是2000年1.285亿吨的3.65倍，平均年增长37.97%。从以上数据不难看出，过去的几年是钢铁工业飞速发展的时期，如果按每增产百万吨钢新增1.5万Nm3／h空分装置来计算，已累计新增工业气体产量为512.3万Nm3／h，提供了合约273．6亿元的空分设备市场，对工业气体产业和经济收入的拉动则不言而喻。

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