甘肃第四建设集团有限责任公司 质量、环境、职业健康安全
管理体系文件
记录表格
持用者：部门单位
姓 名
编 号
发布日期：2012年12月30日 实施日期：2013年1月1日
Z
文 件 发 文 登 记 表
部门（单位）： QG-GSSJ-B0101 序号 发文日期 文 件 标 题 发文号 发送 发送单位 受控号 份数 或人员 签收人 作废文件回收记录 日期 份数 填写人： 第 页 文 件 收 文 登 记 表
部门（单位）： QG-GSSJ-B0102 序 号 收文日期 文 件 标 题 发文机关与 发文号 收文 受控号 份数 签收人 分发情况 作废文件上交记录 日期 份数 填写人： 第 页 文件修改申请（通知）表
QG-GSSJ-B0103 修改文件名称 原文件编号 原文件编写部门 修 改 原 因 修 改 主 要 内 容 申请（通知）部门： 负责人签名： 年 月 日 领导审批： 签名： 年 月 日
文 件 更 改 记 录 页
文件名称： QG-GSSJ-B0104 序号 更改日期 更改根据 更改页码 更改状况 更改人 复核人 注：该记录页附在作过更改的文件末页，由文件持用人填记，资料员复核。
文 件 借 阅 登 记 表
QG-GSSJ-B0105 序号 日期 单位 案卷或文件名 利用 期限 目的 卷号 借阅人签字 部门： 填写人： 日期：
单位工程质量保证与工程交工技术资料清单
单位工程： QG-GSSJ-B0201 序号 资 料 项 目 资 料 作 法 采用表格或表式 执行者 保存年限 审核： 批准： 日期 第 页 共 页 环境因素识别调查评价表
评 分 法 序 活动点/分项号 工程/工序 环境因素 排放去向 频率 环境影响 时状排放态 态 影响影响发生符合范围 程度 频次 性 相关目标方关成本注度 降低率 可节约程度 综合分 是否重大环境因素 单位（部门）： QG-GSSJ-B0301 备 注 单项因子等于5以及评分各单项之和≥15的环境因素为重要环境因素。 调查、评价人： 审核： 年 月 日 施工现场重要环境因素确认记录
现场名称： QG-GSSJ-B0302 序号 环境因素 涉及部门/工序 确认方式 现场情况 确认结果 结论：将以上环境因素列为重要环境因素，通过运行控制或环境目标指标和管理方案进行控制。
确认时间： 确认人：
批准人 ： 年 月 日
重要环境因素台帐
分类： QG-GSSJ-B0303 序号 环境因素 活动点/工序/部位 环境影响 时态 状态 控制及管理方式 备注
重要环境因素评分基准(QG-GSSJ-B03附表) 适用于重要环境因素的判定 定量判定法：，符合程序文件QG-GSSJ-B03中4.1.4.d，可判定为重要环境因素 定量判定的重要环境因素，经过定性判定和现场确认，确定为重要环境因素 影响范围（a） 影响程度（b） 发生频次（c） 排放符合性（d） 相关方关注度（e） 超出社区 a=5 周围社区a=4 场景内a=3 员工10人以下a=2 操作者本人a=1 严重：不可恢复b=5 一般：一年之内可恢复b=3 轻微：一天至一周内可恢复b=1 持续发生c=5 间歇发生c=3 偶然发生c=1 超标 D＝5 达标D＝0 严重：极度关注e=5 中等：一般关注e=3 轻微：不需关注e=1 每一单项因素等于5以及a~e项之和≥15的环境因素为重要环境因素 适用于资源、能源消耗重要环境因素的判定 危险源调查、风险评价表（打分法）
单位/部门: QG-GSSJ-B0401 序号 备注 作业活动 危险源 可能导致的事件 涉及相关方 L 风险评价 E C D 风险 级别 管理 现状 当风险级别达到21、2级时，填写表QG-GSSJ-B0402，制定降低风险的控制措施 填表人： 年 月 日 危险源调查、风险评价及其降低风险控制措施确定表 (直接判断法)
部门/单位： QG-GSSJ-B0402 可接受风险 确定新可能导致判别 风险 现有控制措施的序号 作业活动 危 险 源 的事件/依据 的控制备注 级别 有效性 是 否 健康损害 （I～Ⅳ） 措施 注1．判别依据:Ⅰ不符合法律法规及其他要求； Ⅱ相关方合理抱怨或要求；Ⅲ曾发生过事故，仍未采取有效控制措施；Ⅳ直接观察到 的风险； 2．制定新的控制措施包括：a、消除，b、替代，c工程控制措施，d、标志、警告、和（或）管理控制措施，e、个体防护设备。 填表人： 填表日期： 主管领导（签字）： 批准日期： 法律法规和其他要求获取登记表
获取部门： QG-GSSJ-B0501 序号 名 称 出 处 生效日期 是否适用 填表人： 确认人： 年 月 日
法律法规和其他要求清单（环境/职业健康安全）
部门： QG-GSSJ-B0502 序号 名称 文件编号/ 生效日期 出 处 对应的环境因素/危险源 适用条款 应用策划 备注 填表人： 批准人： 年 月 日
法律法规和其他要求总清单
QG-GSSJ-B0503 序号 名称 文件编号/ 生效日期 出 处 对应的环境因素/危险源 适用条款 应用策划 备注 填表人： 批准人： 年 月 日
专业管理岗位工作人员能力要求（任职条件）表
部门、单位： QG-GSSJ-B0701 教育个人基本 序号 岗位名称 主要工作职责 培 训 工作经历 专业技能 岗位资格 其他要求 水平 品行素质 编制： 审核： 批准： 年 月 日 年度人员需求计划表
单位（盖章）： QG-GSSJ-B0702 序号 需求专业 需求层次和人数 本科生 大专生 中专生 其它 小计 备注 单位领导： 部门领导： 经办人: 年 月 日
甘肃第四建设集团有限责任公司 年度培训计划表
QG-GSSJ-B0703 序号 培训日期 培训内容 培训 形式 培训人员人数 培训目的 培训场所 培训主持培训部门、课时 单位 备 注 编制： 年 月 日 审核： 年 月 日 批准： 年 月 日
完 成 培 训 登 记 表
填报部门、单位： QG-GSSJ-B0704 培训日期 培训课时 培训人数 培训内容 与形式 年 月 日 培训场所 至 月 日 培训教材 培训教师 培 训 人 员 及 效 果 序 号 姓 名 性 年文 别 龄 化 工种 职务 工作单位 考试／考取证名称与证书号 核成绩 １．本表一式二份，一份报送人力资源部，一份留培训的主持部门或单位保存。 ２．本表用于对已完成的每次培训进行登记，与本次培训的其它资料一并保存。 填写人： 复核人： 年 月 日
外 分 包 工 程 计 划 表
编制单位： QG-GSSJ-B1302 分包工程造价 序号 单位工程名称 分包工程或外加工构件名称 分包工程工期 审定意见 （单位：万元） 表一式二份，审定后报集团公司项目管理部、公司各存一份。
编制人： 负责人： 编制日期： 年 月 日 审定部门： 负责人： 审定日期： 年 月 日
外 分 包 方 评 价 表
总包单位： QG-GSSJ-B1303 法定代表分包方全称 人 住 所 经营许可 资质证明 营业范围 拟分包工程与类型 评价内容 1.专业能力 2.人员结构和素质 3.机具装备 4.技术、质量、安全、施工管理的保证能力 5.工程业绩和信誉 6.其他 评 价 记 录 电 话 开户银行 帐 号 经济性质 注：可针对工程类型、技术难度及分包工程要求的条件在以上内容中确定评价范围 评价意见： 主持人： 参加人： 记录人： 年 月 日 审核意见： 主管部门： 负责人： 年 月 日 批准意见： 主管领导： 年 月 日 本表一式二份，审核后集团公司项目管理部、基层单位各存一份。 甘肃第四建设集团有限责任公司对外经济合同送审单
送审单位（盖章）： 年 月 日 QG-GSSJ-B1304 经济合同名称 合同价款 建筑工程名称 本合同相关联的建筑工程 施工合同 签订情况 合同号 是否列入合格 分承包方 合同对方当事人名称 送审材料 合同初稿 页 对方当事人资质 页 其他 页 简要说明 参与订立合同的 主要人员 （职务、姓名） 审计法律事 部门意见 工程成本管理部门意见 本表一式二份，审批后连同送审材料退回送审单位一份。 送审单位分管负责人（签字）： 经办人（签字）：
外分包工程完工评价报告单
编制单位： QG-GSSJ-B1305 单位工程名称 分包工程内容 分包方名称 住 所 营业执照 完 成 情 况 评 价 评价项目 工 期 质 量 安全生产 文明施工 造 价 环境职业 健康绩效 合同要求 实际完成 原因分析及评价意见 评价人 开工日期 完工日期 法定代表人 现场负责人 资质等级 重新评价意见： 记录人： 负责人： 年 月 日 本评定报告一式二份，公司、集团公司项目管理部各存一份。 劳务外分包方评价表
施工单位 ： QG-GSSJ-B1401 劳务外分包方 分包工程内容 务工人数 负责人 联系电话 技工人数 评价： a、有 ， ； b、 年度或 个月试工期施工质量评价： ； c、分包方质量检查员 安全员 ； d、有人员名册与身份证号码，从事特殊工序作业人员 人，姓名 与特殊工种上岗证号； e、其它劳务分包条件的满足程度：（技术能力、操作技术、人员结构和素质、职业健康安全绩效、遵守程度、合作期限、工程质量获奖情况、安全违规、现场服从管理及服务意识、业主的好评、机具、组织等） 经办人： 年 月 日 评价意见： 负责人： 年 月 日 审定意见： 审核人： 年 月 日
百度搜索“70edu”或“70教育网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，70教育网，提供经典综合文库集团公司管理体系文件记录表格在线全文阅读。
相关推荐：
