百盛系统业务流程

百盛系统业务流程（2012-12-19）

采购入库流程产品部仓库财务部商品进货订单(厂家来货单)内勤审批商品进货订单执行商品进货通知单产品经理/总监 审核商品进货通知单执行商品进货单收货并确认明细及实货与通知单的差异产品部跟厂家书面沟通确认后，将书面确认的结果交财务有是否有差异有/无验收后打印三联单，其中一联仓库留底、另二联第二天一起交财务调整差异并验收记账结算单 采购退货流程产品部与厂家协调退货款、量及时间仓库财务部商品退货申请单内勤审批商品进货订单执行商品退货通知单审核执行商品退货单清单退货明细如实货与通知单有差异报产品部厂家如收货有差异，与事业部沟通确认后，由事业部将与厂家沟通并书面确认的结果转交财务调整退货明细并将结果通知仓库有是否有差异无验收后打印三联单，其中一联仓库留底、另一联随货返供应商、最后一联第二天一起交财务安排货品出库记账结算单

客户发货流程-改产品部内勤组/红红红连锁内勤仓库财务部接到客户电话/传真确认发货、补货信息打印、配货渠道调拨订单执行回复客户下单明细并确认货品调整渠道调拨单审批、执行到通知单，并做审核2改单根据检货组拣货单上修改的数量来修改单据上的尺码和数量。通知货款、查询账上货款是否够发货/是否政策客户直接发货货配出来后仓库当天通知货款，通知货款七天内客户未回款，则货品拆包否是点发出后再打印三联单，三联单，其中一联仓库留底、一联随货返客户、最后一联第二天一起交财务否发出记账是结算单相关人员担保审核是否回款/担保备注：此流程为客户没有上百盛系统的流程图，如客户有上我司百盛系统，则客户不需电话/传真我司，最开始的“渠道调拨订单”和“确认”由客户制作，其他流程不变。

客户自提货流程-改仓库提货处产品部内勤组/红红红连锁内勤财务部接到客户电话/传真确认发货、补货信息渠道调拨订单打印、配货回复客户下单明细并确认货品调整执行审批、执行到通知单，并做审核2渠道调拨单根据检货组拣货单上修改的数量来修改单据上的尺码和数量。通知客户提货保存后再打印三联单，不点发出，其中一联仓库留底、两联随货到提货处改单客户付款安排车辆送到提货处收货并确认单据和货品是否一致货送到写字楼后商品部当天通知货款，通知货款七天内客户未回款，则货品拆包确认后将单据交收银处保管财务将之前仓库随货过来的单据作废，点击发出后重新打印三联单，盖章后给2联客户取货提货处出货记账结算单备注：此流程为客户没有上百盛系统的流程图，如客户有上我司百盛系统，则客户不需电话/传真我司，最开始的“渠道调拨订单”和“确认”由客户制作，其他流程不变。

客户退货流程产品部内勤组/红红红连锁内勤仓库财务部接到客户退货明细与产品部沟通确认能退的明细通知客户明细并要求客户必须按明细和要求退货通知仓库退货信息货运站取货公司退货录单员与事业部确认收退货明细清点明细并传公司退货录单员退货录单员录入渠道退货单申请单根据仓库传过来的脏残次的明细和与事业部沟通确认不能收退货的结果录入单据，单据只录入收货明细，不能收的货品在备注中注明返客户退货录单员、审批、执行、审核1、审核2渠道退货通知单执行单据录入完后，通知仓库收退货人员渠道退货单、发出验收后打印三联单，其中一联仓库留底、另一联随货返客户、最后一联第二天一起交财务验收记账将不符合退货要求和产品部确认不收的货品返回客户，返货中附退货单结算单备注：1.客户退货必须事前书面像事业部申请，同意后方可按照事业部回复退货，2.客户退货必须要有明细清单，3.客户退货中的脏残次及产品部确认不收的货品将不予收货，录入单据时不录入，直接在退货单的备注中注明后直接返回客户。

移仓流程总仓产品部/展厅总仓移仓到展厅内勤录入移仓申请单，审批、执行到通知单、审核1、审核2打印 移仓通知单执行内勤到提货处取货，并勾单签字，将签字后的白单交财务，保留黄单移仓单移仓单 验收发出如发现单据和实物有差异，当天与仓库进行沟通，确认并解决差异安排车辆送到提货处展厅移仓到总仓仓库收到货品后，及时进行清点内勤录入移仓申请单，审批、执行到通知单、审核1、审核2移仓通知单打印 移仓通知单审核2之后，由内勤到2楼财务处打印三联单执行如发现单据和实物有差异，当天与展厅进行沟通，确认并解决差异移仓单将货品打包好后装入三联单交提货处，送回总仓交提货处时，内勤记录好返货日期、件数及单据号，并要求相关人员签字确认、备查发出、验收如有差异，入库数量和通知数量不同，重新打印三联单

总仓盘点流程事业部仓库财务部提出盘点申请提出盘点申请提出盘点申请协调盘点时间（通知后2天内进行）收到盘点通知，在2天内处理完相关单据收到盘点通知，在2天内处理完相关单据盘点涉及到款号的所有单据（包括厂家来货单、厂家退货单、客户发货单、客户退货单、移仓单）到达通知单中的所有单据必须处理完（要么担保发出、要么终止、要么提前验收入库），处理完的定义是退货单到验收，发货单到发出。是如有需要，派人协助仓库盘点是是否需要复盘否进行盘点通知事业部、财务盘点差异否是否需要复盘录入盘点单审核、生成调整单出损益表，及处理方案，并报总经办备注：门店、展厅的盘点流程同样可以参照该流程，不同的只是单据和相关部门有所调整

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