XPS挤塑板项目可行性研究报告

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XPS挤塑板项目

第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章可行性研究报告

挤塑板项目总论

挤塑板项目建设背景及必要性 挤塑板报告编写说明 挤塑板建设规模及产品方案 挤塑板项目节能分析 挤塑板环境保护 挤塑板项目进度规划 挤塑板投资估算与资金筹措 挤塑板经济效益分析 挤塑板项目评价

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第一章 项目总论

一、项目提出理由

2016年中央经济工作会议指出，稳中求进工作总基调是治国理政的重要原则，也是做好经济工作的方法论。2017年中央经济工作会议再次强调要坚持稳中求进工作总基调。稳中求进，是工作方法和工作原则，也是发展的重大原则，必须长期坚持。发展要处理好“稳”和“进”之间的关系，而“进”在很大程度上反映了改革的不断前进和结构优化的不断升级。因此，“进”在很大程度上是更加重要的。

工业化是现代化的核心，制造业做大做强是中国完成工业化进程的必由之路。19世纪中叶以来，中华民族无数仁人志士满怀实业兴国梦想，探寻工业强国之路。新中国成立60多年，中国制造起步于一穷二白，筚路蓝缕、从小到大，建立了门类齐全的现代工业体系，规模跃居世界第一，支撑我国实现了从贫穷落后的农业国到现代化工业国、再到具有全球影响力的经济大国的转变。在新的历史时期，以总书记同志为总书记的中央领导集体以全球视野和战略眼光，立足治国理政全局，提出实施制造强国战略。作为未来10年引领制造强国建设的行动指南和未来30年实现制造强国梦想的纲领性文件，《中国制造2025》全面开启了中国制造由大变强之路。党的十八大以来，以党中央敏锐把握我国经济社会发展的阶段特征和历史变化，生动描绘了全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴中国梦的宏伟蓝图，发出了向实现“两个一百年”奋斗目标进军的时代号召，具有强大的战略统领和目标牵引作用。实现中华民族的奋斗目标，

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需要保持经济持续发展和社会不断进步。只有发展起来坚实的物质基础，才能让梦想成为现实。

二、项目基本情况 （一）项目名称

XPS挤塑板项目

XPS挤塑板是以聚苯乙烯树脂为原料加上其他的原辅料与聚合物,通过加热混合同时注入催化剂,然后挤塑压出成型而制造的硬质泡沫塑料板.它的学名为绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（简称XPS),XPS具有完美的闭孔蜂窝结构，这种结构让XPS板有极低的吸水性（几乎不吸水）、低热导系数、高抗压性、抗老化性（正常使用几乎无老化分解现象）。 （二）项目选址

昆山某某经济开发区

昆山，位于江苏省东南部，是苏州市下辖县级市，总面积927.68平方公里，其中水域面积占23.1%。昆山地处上海与苏州之间，北至东北与常熟、太仓两市相连，东与上海市嘉定、青浦两区交界，西与相城区、吴中区、苏州工业园区接壤，南部水乡古镇周庄镇与吴江区毗邻，通达浙江。昆山是江苏省3个试点省直管县（市）之一，但行政区划属苏州市。昆山连续多年被评为全国百强县之首。昆山自秦代置娄县至今已有2200多年的历史。 昆山是“百戏之祖”昆曲的发源地。昆山文化属吴越文化，昆山人属江浙民系使用吴语。 2010年9

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月，昆山与维也纳、新加坡等5城市获该年度联合国人居奖。 2016年1月，昆山被住房和城乡建设部评为首批“国家生态园林城市”。 （三）项目承办单位

昆山某某有限公司

华为是全球领先的ICT（信息与通信）基础设施和智能终端提供商，致力于把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界。我们在通信网络、IT、智能终端和云服务等领域为客户提供有竞争力、安全可信赖的产品、解决方案与服务，与生态伙伴开放合作，持续为客户创造价值，释放个人潜能，丰富家庭生活，激发组织创新。华为坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，推动世界进步。

2015-2017年主要财务指标一览表

序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 项目名称 企业资产状况 企业总资产 固定资产 流动资产 无形及其他资产 长期股权投资 负债总额 流动负债 长期负债 所有者权益 实收资本 企业经营情况 主营业务收入 主管业务成本 主营业务利润 营业利润 利润总额 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 审计财务数据 2015年 8760.66 5448.17 3312.49 2277.20 1481.29 795.91 6483.46 5000.00 7796.99 6627.44 1169.55 1169.55 1169.55 2016年 10306.66 6409.61 3897.05 3503.38 2278.90 1224.48 6803.28 5000.00 9172.93 7796.99 1375.94 1375.94 1375.94 2017年 12125.48 7540.72 4584.76 5389.81 3506.00 1883.81 6735.67 5000.00 10791.68 9172.93 1618.75 1618.75 1618.75 备注

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2.6 2.7 3 3.1 3.2 年缴纳所得税 净利润 财务指标 资产负债率 净资产收益率 万元 万元 % % 292.39 877.16 25.99 13.53 343.99 1031.95 33.99 15.17 404.69 1214.06 44.45 18.02 二、项目建设方案 （一）项目产品

该项目产品为XPS挤塑板。

（二）项目建设原则

“中国制造2025”的主攻方向是智能制造，智能制造的核心问题就是要更多地使用传感器、工控系统和工业互联网系统实现智能决策。所以我国要突破智能制造方面的一些短板和瓶颈，要把这些工作解决好。落实《中国制造2025》，建设制造强国，需要各方共同努力。

在今年的《政府工作报告》中，“以创新引领实体经济转型升级”被列为2017年重点工作任务之一。同时，国务院总理指出，加快培育壮大新兴产业。 （三）项目建设方案

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积21733.44平方米（折合约32.6亩），代征公共用地面积891.07平方米，净用地面积20842.37平方米（红线范围折合约31.26亩），土地综合利用率100%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照XPS挤塑板行业生产规范和要求

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7.1.1 7.1.1.1 7.1.1.1.1 7.1.1.1.2 7.1.1.1.3 7.1.1.2 7.1.1.2.1 7.1.1.2.2 7.1.1.3 7.1.1.3.1 7.1.1.3.2 7.1.2 7.2 7.3 8 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.3 8.3.1 8.3.2 8.4 9 9.1 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.2 9.2.1 9.2.2 9.2.3 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.11 9.12 9.13 项目建设投资 工程费用 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 工程建设其他费用 无形资产 其他投资 预备费 基本预备费 涨价预备费 建设期利息 流动资金 铺底流动资金 资金来源 项目资本金 债务资金 建设期投资借款 流动资金借款 申请国家专项资金 财政无偿资金 财政有偿资金 其他方式融资 经济效益评价 年收入总额 年营业收入 补贴收入 投入产出比 年综合总成本费用 可变成本 固定成本 经营成本 企业支付的利息费用 增值税 税金及附加 年利税额 年利润总额 企业所得税 税后净利润 息税前利润 息税前利润保障比率 纳税总额 销售净利润率 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % 8782.32 7821.41 3567.20 4130.30 123.91 831.12 683.95 147.17 129.79 129.79 89.12 5393.84 1618.15 14265.28 8454.42 4516.34 2898.17 28388.61 28388.61 1.99 24693.69 19695.08 4998.61 23914.78 221.33 1199.11 132.42 4894.03 3562.50 890.63 2671.87 3783.83 17.10 2222.16 9.41 含出让金 含税 达纲年 0.00 达纲年 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 规划设计丨投资分析丨产业运营

9.14 10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12 10.13 10.14 10.15 10.16 10.17 10.18 10.19 10.20 10.21 10.22 10.23 10.24 销售利税率 财务评价指标 总投资收益率 资本金净利润率 全部投资回收期 固定投资回收期 全部投资财务内部收益率 财务净现值 全部投资利润率 全部投资利税率 全部投资回报率 盈亏平衡点 项目损益临界量 保本营业收入 项目经营安全度 安全边际额 安全边际率 资产负债率 流动比率 速动比率 项目综合纳税率 营业净利润率 营业利税率 全员劳动生产率 利息备付率 偿债备付率 % % % 年 年 % 万元 % % % % 吨 万元 % 万元 % % % % % % % 万元/人 17.24 26.52 42.14 6.64 4.13 26.18 2364.20 24.97 34.31 18.73 58.39 0.58 16576.11 41.61 11812.50 41.61 18.61 979.03 809.09 7.83 9.41 17.24 99.96 22.66 9.15 〃 达纲年 〃 税后 税后 税后 0.00 达纲年 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

第二章 项目建设背景及必要性

一、项目建设背景

优化环境是振兴实体经济的前提保障。把实体经济确定为国民经济之本，就要让政策、资金、技术、人才等要素不断汇聚过来，实现实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展。其一，使科技创新在实体经济发展中的贡献份额不断提高，就要加快构建国家制造业创新体系，包括完善以企业为主体、

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需求为导向、产学研深度融合的技术创新体系，建成一批高水平制造业创新中心，培育一批创新型领军企业等。其二，使现代金融服务实体经济的能力不断增强，就要落实好中央出台的金融支持实体经济相关政策，运用大数据、互联网等新型技术改善融资服务，积极发展多层次资本市场，增强金融服务实体经济能力。其三，使人力资源支撑实体经济发展的作用不断优化，就要落实好新时期产业工人队伍建设改革方案和制造业人才发展规划指南，培养一大批具有创新精神和国际视野的企业家人才、专家型人才和高级经营管理人才，建设知识型、技能型、创新型的劳动者大军。尤需强调的是，对实体经济伤害最大的“脱实向虚”现象，很大程度上反映了市场的盲目性，通过加强宏观调控发挥“有形之手”的作用格外重要。这方面，不仅要强化金融监管治理、促其回归本源，还应抓紧考虑综合采取调控手段和政策措施形成导向机制。过去的一年，央行明确提出将“脱实向虚”“以钱炒钱”列为监控重点，证监会推出再融资新政，保监会严厉惩治“野蛮人”等，都值得肯定。面对振兴实体经济的紧迫任务，“有形之手”该出手时就出手，在制度安排中有效减少“赚快钱”“一夜暴富”的诱惑和投机取巧的机会，形成建设制造强国的有效激励体制，激发和保护企业精神，弘扬劳模精神和工匠精神，引导形成亲实业、重实业的社会风尚和舆论氛围。

推动集聚发展，要把握好全面覆盖、因地制宜、突出重点、加大支持、持之以恒等原则。要在坚持工业强省战略、大力推进工业领域集群发展的同时，积极推动农业和文化旅游、电子商务、物流、金融等现代服务业走集群发展之路。要坚持实事求是，从本地资源禀赋、产业基础出发，适合什么就发展什么，

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切忌不顾条件盲目硬上。要集中优势兵力，采取重点突破方式，重点在工业、农业、物流、旅游等领域打造产业集群。要坚决贯彻落实《关于加快产业集群发展促进工业园区发展升级的指导意见》，对产业集群度高的重点园区给予财政、土地和融资政策支持。打造产业集群并非一朝一夕之功，需要发扬钉钉子的精神，一任接着一任干，坚持不懈抓到底。

加快推动转型升级创新发展，是昆山适应和引领经济发展新常态的根本之策。根据省委省政府和苏州市委市政府总体工作部署，按照市委十二届八次全体（扩大）会议要求，在新起点上整装再出征，统筹稳增长、促改革、转方式、调结构、惠民生，打造发展升级版，特制定昆山市“转型升级创新发展六年行动计划”实施意见（2015—2020年）。用6年时间，全面推动转型升级和创新发展，努力实现经济增长更稳健、产业结构更合理、质量效益更显著、创新实力更雄厚、生态环境更优美。到2020年，服务业增加值占地区生产总值比重达50%；高新技术产业产值、新兴产业产值占规上工业产值比重分别达55%和50%以上；高标准农田占比达75%。消费、投资、出口协调拉动经济增长的格局基本形成，一般贸易出口额占出口总额比重达20%。到2020年，一般公共预算收入占地区生产总值比重达12%；单位建设用地产出地区生产总值和一般公共预算收入分别达60万元/亩、6.35万元/亩；规模以上工业增加值率和销售利税率分别达23%、8%，规模以上工业全员劳动生产率25万元/人。适度控制人口总量，优化人口结构，提高人口素质，到2020年人口总量控制在230万左右，人才资源总量达40万人。到2020年，全社会研发经费支出占地区生产总值比重提高到3.5%，拥有研发机构企业数占规上工业企业数比重达42.5%；科技进

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步贡献率和人才贡献率分别达到67%、50%；高新技术企业总数超1000家；万人发明专利拥有量40件以上，万人从业人员中研发人员200人以上；新增孵化器孵化面积30万平方米。资源节约集约利用水平明显提高，节能减排任务全面完成，生态服务功能快速提升。到2020年，单位地区生产总值能耗保持0.387吨标准煤/万元水平；单位工业增加值用水量下降至11吨/万元；主要污染物减排完成上级下达任务；空气质量达标天数比例超80%，Ⅲ类以上地表水比例达73%；建设用地规模力争实现零增长。

二、项目建设必要性分析

加强组织领导和统筹协调，形成全社会促进小微企业发展工作的良好氛围，营造更好的大众创业、万众创新的发展环境。进一步完善小微企业统计调查工作，加强对新创设小微企业的跟踪调查。积极构建和谐劳动关系，完善中小企业社会保障。进一步做好有关政策文件的宣传解读工作，充分发挥政府部门网站、新闻媒体、办事窗口的宣传作用，采取报刊、网络、微博、微信等多种方式让企业知晓政策，享受政策。

促进银企信息对接。工业和信息化部会同人民银行、银监会印发了《加强信息共享促进产融合作行动方案》，立足产融信息共享，从建立融资信息对接清单、建立产融信息对接服务平台、加大精准支持、创新金融支持方式、完善产业链金融服务、提升企业融资能力等7个方面，提出了22条有针对性的措施。工业和信息化部分别与国家开发银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、中信集团等金融机构签署了战略合作协议。保监会指

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