质量责任追溯管理制度-初稿(2)

文件编号 XY-SC-001 A/0 第 6 页 共 10 页 质量责任追溯管理制度 版 本 页 次 d) 采购错误 e) 发货错误 f) 检验错误 g) 生产错误

损失总金额赔偿比例 （RMB：元） ≦100 101~300 301~1000 1001~3000 3001~5000 5001~10000 >10000 免赔偿 免赔偿 20% 15% 10% 8% 1000元封顶 警告 小过 行负激励。 无 赔偿金额不足200元按200元赔偿 赔偿金额不足450元按450元赔偿 赔偿金额不足500元按500元赔偿 赔偿金额不足800元按800元赔偿 生产制程中发生的批质量事故则按《质量事故界定处理作业指导》要求对责任人进负激励 说明 h) 其它导致质量异常的错误 5.2、赔偿比例：

文件编号 XY-SC-001 A/0 第 7 页 共 10 页 质量责任追溯管理制度 版 本 页 次

5.3、各相关部门责任划分与赔偿承担比例：

5.3.1、工作过错由单一部门造成，而其它部门难以监控的，由造成损失的部门独自承担赔偿责任。（技术部设计错误造成的损失怎么划分？）

5.3.2、工作过错由单一部门造成，其它部门能够监控而没有纠错的，由过错部门承担70%的主要赔偿责任，未实施有效监控和进行纠错的部门承担30%的次要赔偿责任。

5.3.3、工作过错由多个部门造成的，则由多个工作过错部门酌情共同承担赔偿责任。 5.3.4、品质检验错误：

5.3.4.1、产品已出厂的，由质检部按损失金额负担比例承担60%的赔偿责任，肇事部门承担40%的赔偿责任；

5.3.4.2、产品未出厂，但已流入下道工序造成返工损失的，由质检部按损失金额负担比例承担30%的赔偿责任, 肇事部门承担70%的赔偿责任，此项只针对设了质检部检验员的工序，若是没有经过质检部检验的，由肇事部门承担完全责任。

5.3.5、过错责任难以认定的，由质检部组织专案组讨论决定处理。 5.4、部门内部责任划分与赔偿承担比例：

5.4.1、直接责任人违规造成的错误，其上司无法100%监控的，按本部门承担的损失比例金额作如下处置：

本部门承担金额 (RMB：元) ≦100 101~500 ≧501

5.4.2、责任人造成的错误其上司可以监控或应该设置管控手段而没有设置的, 按本部门承担的损失比例金额作如下处置：

直接责任人 100% 80% 70% 直接上司 0 20% 30% 第二上司 0 0 0 文件编号 XY-SC-001 A/0 第 8 页 共 10 页 质量责任追溯管理制度 版 本 页 次 本部门承担金额 (RMB：元) ≦100 101~500 ≧501

直接责任人 80% 70% 60% 第一上司 15% 20% 25% 第二上司 5% 10% 15% 5.4.3、如管理人员对本部门过错所造成的损失进行包庇或隐瞒不报的，一经查实由该管理人员承担全部赔偿责任。

5.4.4、责任人当月所受的赔偿总金额以本人当月实发工资的20%为限；当月20%工资不足赔偿全额时，则分月扣除，直至赔偿完为止。

5.4.5、凡主观故意造成公司损失的，不论金额多少，由本人承担全部经济损失，情节严重者由公司追究其法律责任。 6. 质量事故处理程序： 6.1、质量事故反馈

6.1.1、对于客户提出索赔、退货、免费补件类的质量事故，销售部、售后部按《客户投诉与抱怨处理流程及管理办法》中的要求进行登记，并在4个工作小时内以《客户投诉处理单》的形式反馈到质检部负责人。

6.1.2、生产制程中发生的批质量事故，责任部门主管按《批质量事故界定处理作业指示》要求开出《质量事故评估表》，通知质检部负责人。 6.2 质量事故责任认定

6.2.1、质检部负责人在按《客户投诉与抱怨处理流程及管理办法》或《质量事故界定处理作业指导》要求对质量事故进行原因分析时，应同时找出所有责任部门与责任人员。 6.2.2、对责任认定不服的，可上报总经理，由总经理进行协调、处理。 6.3 赔偿/负激励提报

6.3.1、牵涉到给公司带来直接经济损失的，质检部负责人要在质量事故责任认定后，召集财务部、市场部、售后部、技术部、采购部、生产部等相关人员开会，查明具体的直接损失金额。 6.3.2、质检部负责人根据责任认定和损失金额，参照5.2 ，5.3 ，5.4的要求，将须赔偿部分金额分摊到各相关责任人，并记录在《质量事故评估表》上。

文件编号 XY-SC-001 A/0 第 9 页 共 10 页 质量责任追溯管理制度 版 本 页 次 6.3.3、对于损失金额不足300元的，质检部负责人按《质量事故界定处理作业指导》要求对相关责任人提出负激励的申请。

6.3.4、已经要求责任人承担赔偿责任的，若影响公司声誉的，可并处相应的行政负激励。 6.4 质量事故评估表审批审批权限如下：

赔偿/负激励金额 (RMB：元) ≦100 101~500 ≥501

6.5 处理结果通告

6.5.1、质检部负责人将经批准的《质量事故评估表》交一联给综合部。

6.5.2、综合部将处理结果进行公告，并要求责任人签名，同时传递一份书面的赔偿/负激励通告到财务部。

6.5.3、财务部按通告要求对责任人进行负激励处理。

6.5.4、责任人对负激励或责任认定不服的，可向公司稽核中心提出申诉，由稽核中心按《稽核管理办法》进行调查、复核。 6.6 资料归档

综合部将负激励通告归入责任人的人事资料档案，作为以后的绩效考核、评估依据。

部门负责人(跨部门的要经总经理批准) （常务）副总经理 总经理 批准权限

文件编号 XY-SC-001 A/0 第 10 页 共 10 页 质量责任追溯管理制度 版 本 页 次 6.7 质量事故处理流程图：

流程 质量事故反馈 责任部门 销售部及相关责任部门 责任人 销售员等 记录 《客户投诉处理单》《质量事故评估表》 《客户投诉处理单》《质量事故评估表》 备注 质量事故责任认定 质检部 副部长 赔偿/负激励提报 质检部 副部长 部门负责人 《质量事故评估表》 NG 审批 OK 副总经理 《质量事故评估表》 总经理 综合部 副部长 通告 处理通告 财务扣款 财务部 副部长 通告 《质量事故评估 资料归档，经济损失表登记 稽核中心 质检部 副部长 表》、《经济损失登记表》 7. 相关文件

7.1、《客户投诉与抱怨处理流程及管理办法》 7.2、《质量事故界定处理作业指导》 7.3、《稽核管理制度》

8. 相关表单

8.1、《客户投诉处理单》 8.2、《质量事故评估表》

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