TS16949过程识别工作表-乌龟图(未改)

重庆朗锐摩擦材料有限公司质量体系文件

文件编号：TS/LJX－B/001－2011 版本号：3.0

过程分析工作表

批准： 钟 科

审核：

编制： 李 彬

分发号：

2011.12.20发布 2011.12.20实施

过程类别: 过程方法 过程编号: 过程方法－01 过程名称:编写说明 重庆朗锐摩擦材料有限公司 版本号:A / 修改状态:0 共55页/第02页 过程分析工作表 过程负责人：管理者代表 编写说明

本《过程分析工作表》依据ISO/TS16949：2009技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。

2） 本《过程分析工作表》根据重庆朗锐摩擦材料有限公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对摩擦材料产品的过程说明，也是对摩擦材料

产品生产工艺过程管理的说明。

3） 质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括： COP过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。包括：

C-1顾客要求评审过程；C-2产品质量先期策划过程；C-3产品生产过程；C-4产品交付过程；C-5顾客反馈处理过程。

SP过程：支持过程，是指支持COP过程实现的过程，可以分为若干个层次。包括：

S-1文件和记录；S-2顾客特殊要求的识别；S-3沟通管理；S-4人力资源和培训管理S-5基础设施和生产设备管理；S-6采购和供方

管理；S-7生产计划提供管理；S-8工装管理；S-9标识和可追溯性管理；S-10产品安全性管理；S-11控制计划管理；S-12 PPAP管理；S-13 PFMEA管理；S-14 MSA管理；S-15 SPC管理；S-16顾客财产管理；S-17产品防护管理；S-18监视和测量装置管理；S-19顾客满意度测量；S-20过程监视和测量；S-21产品的监视和测量；S-22不合格纠正预防。

MP过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。包括：

M-1方针目标的制定与监控；M-2公司组织机构和职责；M-3经营计划管理；M-4管理评审；M-5内部审核；M-6数据分析；M-7统计技术方法M-8质量成本管理；M-9持续改进。

3) 本《过程分析工作表》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。 4) 本《过程分析工作表》采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。

5) 本《过程分析工作表》采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。 6) 本《过程分析工作表》采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关系。

1）

过程类别:过程方法 过程编号: 过程方法－02 过程名称:过程相互关系与作用示意图 重庆朗锐摩擦材料有限公司 过程分析工作表 版本号:A / 修改状态:0 共50页/第03页 过程负责人：管理者代表 质量管理体系的持续改进 顾 客 要 求 输入 5.0管理职责 4.0质 量 管 理 体 系 8.0测量、分析、改进 6.0资源管理 7.0产品实现 产品 输出 顾 客 满 意

过程类别: 过程方法 过程编号: 过程方法－03 过程名称: 产品实现过程示意图 重庆朗锐摩擦材料有限公司 过程分析工作表 版本号:A / 修改状态:0 共55页/第04页 过程负责人：管理者代表 管 理 过 程 顾客/ 相关方 要求 输入 实现 顾客/ 输出 相关方 满意 过程 支 持 过 程

过程类别: 过程方法 过程编号: 过程方法－04 过程名称: 顾客导向过程形成的组织的 “章鱼图”模式 重庆朗锐摩擦材料有限公司 过程分析工作表 版本号:A / 修改状态:0 共55页/第05页 过程负责人：管理者代表

信息处理与反馈 out in 顾客要求 C5顾客反馈处理 正确 M-07 过程

C1顾客要求评审 过程 M-01 管理过程 正确的评审结论及时的评审 顾客信息 in out M-09 M-05 M-04

M-02 M-08 M-06 M-03 开发要求 S-13 S-18 S-02 S-01 顾客满意 支持过程 S-20 S-03 out in S-14 S-21 S-17 S-10 S-05 S-04 C2产品质量先期S-22 S-15 S-11 S-08 S-19 C4产品交付过程 S-06 策划过程 S-16 S-12 S-09 S-07 out in 过程的确定 C3产品生产过程 交付要求

合格产品 out in生产计划

过程类别: 过程方法 过程编号: 过程方法－05 过程名称: 顾客导向过程形成的组织的 “章鱼图”模式（简图） 重庆朗锐摩擦材料有限公司 过程分析工作表 版本号:A / 修改状态:0 共55页/第06页 过程负责人：管理者代表 I、表示输入；O、表示输出。

I O 顾客导向过程 C-01：顾客要求评审过程 C-02：产品质量先期策划过程 I O 顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式 C-03：产品生产过程 C-04：产品交付过程 C-05：顾客反馈处理过程 I 0

重庆朗锐摩擦材料有限公司顾客导向过程和支持过程、管理过程的相互关系矩阵图

共55页/第07页

顾客导向过程 支持过程 S1 文件和记录管理 S2 顾客特殊要求的识别 S3 沟通管理 S4 人力资源/培训管理 S5 基础设施/生产设备管理 S6 采购和供方管理 S7生产计划提供管理 S8工装管理 S9 标识和可追溯性管理 支 持 过 程 S10产品安全性管理 S11控制计划管理 S12 PPAP管理 S13 PFMEA管理 S14 MSA分析管理 S15 SPC研究管理 S16 顾客财产管理 S17 产品防护管理 S18监视和测量装置管理 S19 顾客满意度测量 S20过程的监视和测量 S21 产品的监视和测量 S22 不合格纠正预防 C1 顾客要求评审过程 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ C2 产品质量先期策划过程 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ C3 产品生产过程 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ C4 产品交付过程 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ C5 顾客反馈处理过程 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 管 理 过 程 M1方针目标的制定与监控；M2 公司组织机构和职责；M3经营计划管理；M4管理评审；M5内部审核；M6数据分析；M7统计技术方法； M8质量成本管理；M9持续改进 重庆朗锐摩擦材料有限公司质量管理体系过程顺序及相互关系流程图

共55页/第08页

高层管理过程 管理评审5.6 销售管理过程 工程（技术）管理过程 材料管理过程 生产（服务）管理过程 质量管理过程 人力资源管理 过程 信息系统管理 过程 管理职责 建立实施改进QMS 4.0 5.0 资源 管理 资源提供6.1 采购控制7.4.1 基础设施/工作环境6.3/6.4 产品服务提供控制7.5.1 产品实现策划 7.1 能力\\意识和培训6.2.2 文件和记录控制4.2.3/4.2.4 产品要求的识别和评审7.2.1/7.2.2 采购信息\\采购产品的验证7.4.2/7.4.3/7.4.4 设计 ? 过程的设计开发7.3 标识和可追溯性7.5.3 本公司无产品设计开发过程 产品实现 顾客财产和产品防护7.5.4/7.5.5 测量装置7.6 内部审核8.2.2 顾客满意度测量8.2.1 过程的测量控制8.2.3 产品的测量控制(接受\\过程\\最终) 8.1/8.2.4 测量分析改进 不合格控制8.3 内部审核分析 顾客满意度分析 产品服务状况分析 供方状况分析 数据分析8.4 生产(服务)过程分析 过程数据分析 人力资源分析 体系文件及记录分析 持续改进\\纠正和预防措施8.5 过程类别:顾客导向过程－COP 过程编号:C－01 过程名称:顾客要求评审过程 重庆朗锐摩擦材料有限公司 过程分析工作表 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 版本号:A / 修改状态:0 共55页/第09页 过程负责人：供销部 电话、传真、电脑、复印机 合格的销售人员与技术科、生产科、质检科共同评审。 产品订单、产品资料及相关信息、顾客要求、顾客没有明示的要求、法律法规要求； 生产能力、生产现状、库存、 投标文件、供应商交付能力、风险分析。 输入 C1顾客要求的评审过程 输出 一、1）顾客要求确认表；2）合同评审表；3）评审后的合同； 二、1）制造可行性（订单通知单）； 合同评审完成率100% （未按顾客要求及时进行评审的次数/顾客 订单数） 顾客特殊要求及时识别率100% （顾客特殊要求及时识别次数/评审的次 数） 《顾客要求评审程序》 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 编 制

李彬 审 核 批 准 钟科

过程类别: 顾客导向过程－COP 过程编号:C－02 过程名称:产品质量先期策划过程 重庆朗锐摩擦材料有限公司 过程分析工作表

版本号:A / 修改状态:0 共55页/第10页 过程负责人：技术质量部 统计分析技术、计算机网络技术、试生产设备、检验/试验设备 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 技术科与多功能小组相关的部门 APQP\\PPAP\\MSA\\SPC\\FMEA手册、多方论证的方法； 顾客技术要求、顾客图纸、项目计划、 类似设计经验 输入 C2产品质量先期策划过程 输出 项目计划、技术规范、试验报告、标杆技术指标、过程流程图、PFEMA、过程特殊特性、控制计划、作业指导书、工艺平面布置图等工艺文件 进度遵守率≥90％ 设计更改次数≤3次 用何指标衡量？ 《产品实现策划控制程序》 《生产件批准控制程序》 用何程序、方法？ 《文件和资料控制程序》 《质量记录控制程序》 《人力资源控制程序》 编 制 李彬 审 核

批 准 钟科 过程类别: 顾客导向过程－COP 过程编号:C-03 过程名称:产品生产过程 重庆朗锐摩擦材料有限公司 过程分析工作表 版本号:A / 修改状态:0 共55页/第11页 过程负责人：生产部 适用的设备工装、适用的测量装置、适应的工作环境、合格的原材料、有上岗资格的员工等 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 生产科、设备科、质检科 输入 输出 定单通知单、生产计划、作业指导书、被确认的特殊过程和关键过程、生产能力、库存目标、产品/材料储存条件要求、顾客安全库存的要求、顾客准时交付要求。 C3产品生产过程 满足合同/定单要求的合格产品。 生产计划完成率≥90％； 过程能力ＣpＫ≥1.33； 成品合格率100％； 用何指标衡量？ 《生产提供管理程序》、《工装控制程序生产》、《设施控制程序》、《控用何程序、方法？ 制计划》、《作业指导书》。 返工返修率≤1％； 编 制 李彬 审 核 批 准 钟科 过程类别: 顾客导向过程－COP 过程编号:C-08 过程名称:交付 重庆朗锐摩擦材料有限公司 过程分析工作表 版本号:A / 修改状态:0 共55页/第12页 过程负责人：供销部 交付设备与设施、场地、工位器具。 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 供销科、财务科、生产科、设备科、质检科 定单通知单、生产能力、库存目标、产品储存、运输条件要求、顾客的安全库存要求、准时交付要求 输入 输出 C8交付 准时交付的合格产品。 《交付控制程序》、《产品防护控制程序》、《控制计划》、《作业指导书》 准时交付率100％； 对顾客的中断次数0； 超额运费比上年度减少50％。 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 编 制 李彬 审 核

批 准 钟科 过程类别: 顾客导向过程－COP 过程编号:C-05 过程名称:顾客反馈处理过程 重庆朗锐摩擦材料有限公司 过程分析工作表 版本号:A / 修改状态:0 共55页/第13页 过程负责人：供销部 趋势图、直方图、排列图、因果分析图 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 供销科、质检科 订单、顾客档案、顾客要求、顾客投诉、顾客抱怨、顾客退货、顾客困难、顾客退货、顾客的信息反馈 输入 C11顾客反馈 输出 改进计划、消除顾客的抱怨措施、8D法解决问题的报告、及时召回不合格产品、使用户满意 1）准时交付率100％；2）顾客投诉次数比上年度减少50％；3）顾客投诉处理及时率90％；4）顾客生产中断次数0；5）交付产品的退回率PPM；6）额外运费比上年度减少50％。 用何指标衡量？ 《不合格品控制程序》、《数据分析控制程序》、《持续改进控制程序》、《纠用何程序、方法？ 正和预防措施控制程序》、《顾客满意度控制程序》、《统计技术控制程序》 编 制 李彬 审 核

批 准 钟科 过程类别: 支持过程－SP 过程编号:S-01 过程名称:文件和记录 重庆朗锐摩擦材料有限公司 过程分析工作表 版本号:A / 修改状态:0 共55页/第14页 过程负责人：办公室 顾客图纸、工程要求、质量手册、程序文件、内部局域网、计算机、复印机、资料柜 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 企管科、质检科、技术科 各相关部门 作业文件、技术文件，与质量有关的管理标 准、外来文件、及其他需控制的文件 技术文件一周内评审、所有部门使用的管理 文件和资料均为有效版本、所有文件均有现行状态标识。 现场文件有效性100％； 工程规范评审及时率100％ 输入 S1文件和记录 －S1.1文件 文件的编制、审核、批准、发布、输出 标识、贮存、发放、使用、修改、处置得到有效的控制 用何指标衡量？

《文件控制程序》、《工程更改控制程序》、《程序文件编写方法》、《图样管理细则》、用何程序、方法？ 《技术文件编号方法》、《质量记录控制程序》 编 制 李彬 审 核 批 准 钟科

过程类别: 支持过程－SP 过程编号: S-01 过程名称:文件和记录 重庆朗锐摩擦材料有限公司 过程分析工作表 版本号:A / 修改状态:0 共55页/第15页 过程负责人：办公室 内部局域网、计算机、复印机、资料柜 各种证明符合要求和质量管理体系有效运用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 企管科、技术科 公司各有关部门 行的记录，包括APQP记录、PPAP记录、 过程控制记录、不合格品处理记录记录、纠 正和预防措施记录等 质量记录表格100%纳入《质量记录清单》； 建立质量记录样册； 质量记录便于检索（要求的质量记录在15分钟之 内提供）；符合保存期的规定。 记录的可追溯性100％ 记录归档的及时性100％ 输入 S1文件和记录 －S1.2记录 输出 经过批准的质量记录目录清单； 归档的质量记录样册； 标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等得到有效控制的质量记录； 各部门有效保存的记录 《文件控制程序》、《质量记录控制程序》 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 编 制 李彬 审 核 批 准 钟科 过程类别: 支持过程－SP 过程编号:S-02 过程名称:顾客特殊要求的识别

内部局域网、计算机、复印机、资料柜 重庆朗锐摩擦材料有限公司 过程分析工作表 版本号:A / 修改状态:0 共55页/第16页 过程负责人：技术质量部 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 技术科、企管科 各相关部门 标注有特殊要求的顾客工程图纸、标注有特 殊要求计算机软件、标注有特殊要求的记录输入 表单、及其他带有顾客特殊要求的工程文件 顾客特殊要求填表记录；按周期、按项目及 时收集归档；检索方便、评审及时。 用何指标衡量？ 顾客特殊要求评审及时率100％ S2顾客特殊要求 的识别 顾客特殊要求清单； 输出 顾客特殊要求评审记录； APQP输出（控制计划、PFMEA）； 相关的工程文件等。 用何程序、方法？ 《产品实现策划控制程序》 《顾客要求控制程序》

编 制 李彬 审 核 批 准 钟科 过程类别: 支持过程－SP 过程编号:S-03 过程名称:沟通管理 重庆朗锐摩擦材料有限公司 过程分析工作表

版本号:A / 修改状态:0 共55页/第17页 过程负责人：办公室 内部局域网、计算机、复印机 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 企管科 供销科、生产科、设备科 各相关部门 1）产品信息、工程更改、合同评审、订单通 知、生产计划、顾客投诉、抱怨、退货信息； 2）技术交底； 输入 3）通知、会议、谈话、通报、工作报告单等 顾客投诉、抱怨、退货的信息要在第一时间 内报告技术副总；订单/计划/工程更改的相关方确认；会议、通知等要有追溯要求。 ）数据上报及时率100％； 用何指标衡量？ 12）数据/信息的可靠性准确率100％ S3沟通管理 工作联系单 输出 工作完成报告单 信息沟通处理的记录 用何程序、方法？ 《内外部沟通控制程序》

编 制 李彬 审 核 批 准 钟科 过程类别: 支持过程－SP 过程编号:S-04 过程名称:人力资源/培训管理 培训教师、培训场所、电脑、投影仪、幻灯、培训教材 重庆朗锐摩擦材料有限公司 过程分析工作表 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 版本号:A / 修改状态:0 共55页/第18页 过程负责人：办公室 企管科 各相关部门 1.公司发展需要 2.顾客特殊要求要求3.各工 种/岗位要求4.具有技能要求的工人、技术 员和干部岗位的需求 培训到课率≥95％ 培训计划完成率≥90％ 特殊岗位人员资格认可100％。 输入 S4人力资源/培训管理 S4－1培训与岗位认可 输出 1）教育、培训、技能、经验满足需要的岗位人员 2）人员能力证明：毕业证/结业证、上岗授权证、特殊作业资格证、员用何指标衡量？ 《岗位资格要求》、《职工教育管理制用何程序、方法？ 度》、《人力资源控制程序》 编 制 李彬 审 核 批 准 钟科 过程类别: 支持过程－SP 过程编号:S-04 过程名称:人力资源/培训管理 招聘广告、培训场地、培训教材、培训教师、刊版、公告栏 重庆朗锐摩擦材料有限公司 过程分析工作表 版本号:A / 修改状态:0 共55页/第19页 过程负责人：办公室 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 企管科 各相关部门 1．先进集体、个人，优秀员工评比活动；2．表 彰大会；3．开展QC活动、合理化建议；4。 S4人力资源/培训管理 奖励通报、处罚通报；5。员工满意度调查 输入 输出 表；6。员工上岗的授权书 S4－2员工激励与授权 QC小组成果数5 合理化建议数15件 《岗位资格要求》、《职工教育管理制 员工满意度指数≥85％ 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 度》、《人力资源控制程序》 适应需要的经过激励的授权上岗的员工 编 制 李彬 审 核 批 准 钟科

过程类别: 管理过程－MP 过程编号:M-1 过程名称: 方针目标的制定和监控 重庆朗锐摩擦材料有限公司 过程分析工作表 版本号:A / 修改状态:0 共55页/第45页 过程负责人:总经理

用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 总经理/管理者代表 企管科/各相关部门 计算机、统计技术、会议室 输入 输出 M1方针目标的制定和监控 M1-1 方针目标的监控 1）具有适宜性、有效性的质量方针； 2）具有可操作性、可测量性的质量目标； 3）有长进的绩效目标自查报告 管理评审的输入、内部审核的实施、绩效目 标的分析、顾客反馈抱怨、数据的收集评定。 质量方针的适宜性、有效性； 用何指标衡量？ 、《内部审核用何程序、方法？ 《管理评审控制程序》控制程序》、《数据分析控制程序》、《经营计划控制程序》、《公司级数据及经营计划管理办法》 质量目标的可测量性、可操作性； 不符合项纠正措施完成率100％； 持续改进项目实施有效率≥70％。 编 制

李彬 审 核 批 准 钟科 过程类别: 管理过程－MP 过程编号:M-2 过程名称: 公司组织机构和职责 重庆朗锐摩擦材料有限公司 过程分析工作表 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 版本号:A / 修改状态:0 共55页/第46页 过程负责人:总经理 总经理/管理者代表 企管科及各相关部门 文件、记录 1）合理、明确、清晰、适用、有 公司组织机构图、岗位任职资格要求、职输入 输出 效的组织机构； 责分配表、用章鱼图描述的顾客导向形成的2）责权分明、沟通及时、协调有 公司产品实现的过程结构、用乌龟图进行了M2公司组织机构和职责 力的管理职责。 COP 、SP、MP的过程分析。用矩阵图描述了COP 、SP、MP三个过程之间的相互关系。 《岗位资格要求》、《质量手册：岗位评定合格率≥85％ 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 管理层职责和权限》 编 制

李彬 审 核 批 准 钟科

过程类别: 管理过程－MP 过程编号:M-3 过程名称: 经营计划管理 重庆朗锐摩擦材料有限公司 过程分析工作表

版本号:A / 修改状态:0 共55页/第47页 过程负责人:办公室

用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 计算机、统计技术 企管科、财务科 各相关科室 1）当前和未来顾客期望以及汽车行业发展的 趋势； 2）总经理根据公司发展需要提出的战略方针输入 和目标； 3）收集的同行业和竞争厂家的数据和信息； 4）绩效数据分析的结果。 经营计划目标达成率≧80％； 业务增长率≧20％。 输出 M3经营计划管理 经营计划内包括的：经营方针、主要经济技术指标、市场开发计划、新产计划、各部门的工作计划、各车间的生产计划等。 用何指标衡量？ 《质量方针》、《质量目标》、《管理、《内部审核控制程用何程序、方法？ 评审控制程序》序》、《数据分析控制程序》、《经营计划控制程序》、《公司级数据及经营计划管理办法》 编 制 李彬 审 核 批 准 钟科 过程类别: 管理过程－MP 过程编号:M-4 过程名称: 管理评审 重庆朗锐摩擦材料有限公司 过程分析工作表 版本号:A / 修改状态:0 共55页/第48页 过程负责人:总经理 计算机、会议室、电话 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 1）审核结果（体系内部审核/产品审核/过程；审核/第二方审核）；2）顾客反馈（顾客抱怨/退货/顾客满意度及对售后市场潜在失效以及质量、安全或环境的影响）；3）过程的业绩和产品的符合性总经理/管理者代表 企管科、各相关部门 设备维护保养目标/员工满意度/新产品开发/供方质量/内部失效成 影响质量管理体系的变更；6）改进的建议；7）以往管理评审跟 踪措施；8）ISO/TS16949：2009质量体系所有要素的适宜性和有 效性提报（如有）；9）持续改进项目的实施情况；10）产品销售 （如：法规要求、质量目标/销售绩效/生产计划/目标/产品交付/输入 输出 M4管理评审 本/APQP/FMEA/MSA/SPC）；4）预防和纠正措施状况、5）可能 输入 一、1）管理评审计划；2）管理评审会议记录；3）管理评审报告；4）管理评审输出验证资料。 二、1）质量管理体系及其过程有效性改进；2）与顾客要求有关的产品的改进；3）资源需求 和销售额状况；11）公司产品质量各过程检验状况；12）质量成 本状况；13）经营计划执行情况；14）下一次管理评审会议时间 召开的时间确定 。 管理评审输入资料完整 管理评审报告一周内发出 管理评审输出的改进措施100%完成 用何指标衡量？ 《管理评审控制程序》 《纠正和预防措施控制程序》 用何程序、方法？ 《质量职责文件》 编 制 李彬 审 核 批 准 钟科 过程类别: 管理过程－MP 过程编号:M-5 过程名称: 内部审核 重庆朗锐摩擦材料有限公司 过程分析工作表 版本号:A / 修改状态:0 共55页/第49页 过程负责人:管理者代表 有资格的审核人员、检查表、过程分析说明 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 管理者代表、 企管科及各相关部门 1）年度内审计划安排；2）产品出现重大质 量问题；3）内、外部顾客发生重大投诉或 抱怨；4）产品、工序审核中出现系统性问 题；5）职能出现重大调整。 ）内审计划完成率100%； 1 ）不符合项整改关闭及时率100%； 2 ）内审覆盖所有部门、生产班次率100％； 34）不符合项的纠正预防措施完成率100％； 5）产品缺陷扣分数年下降率10%。 输入 M5内部质量审核过程 M5-1体系审核 输出 1）体系审核报告；2）过程审核报告；3）产品审核报告；4）不符合项报告；5）纠正和预防措施处理单；6）8D法解决问题的报告；7）审核记录；8）不符合项分布表；9）不符合项纠正/改进进度记录；10）质量体系综合评价报告。 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 《内部审核控制程序》 《纠正和预防措施控制程序》 编 制 李彬 审 核 批 准 钟科

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