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第一章 总论
第一节 项目概况
一、项目由来
装备制造业是为国民经济发展和国防建设提供技术装备的基础性产业。大力振兴装备制造业，是党的十六大提出的一项重要任务，是树立和落实科学发展观，走新型工业化道路，实现国民经济可持续发展的战略举措。
2008年下半年以来，世界经济金融危机日趋严峻。面对当前装备制造业市场需求不振、竞争更加激烈的形势下，国务院于2009年2月出台了《装备制造业调整和振兴规划》（2009-2010年）（以下简称《规划》），作为装备制造业综合性应对措施的行动方案。《规划》指出：加快振兴装备制造业必须依托国家重点建设工程，大规模开展重大技术装备自主化工作；通过加大技术改造投入，增强企业自主创新能力，大幅度提高基础配套件和基础工艺水平。
重型化工装备作为制造业的主要支柱之一，将随我国石油化工、煤化工和化肥行业的发展而发展。根据有关行业规划：石化行业将大力发展80万-100万吨规模的乙烯项目，“十一五”期间将有560亿元左右的大型乙烯设备市场需求；煤化工行业，我国在建煤化工项目总投资已达800多亿元，其中50%将投入到装备上。如此大规模的投资和化工装备的需求，对化工装备制造行业无疑是难得的机遇，新上项目和现有化工装备升级换代均需要大量装备。
项目投资控股方张家港市化工机械有限公司是一家多年从事各类大型非标化工装备生产的专业制造商，在行业中具有一定的知名度和较高的信誉，企业在技术、人才及生产经验等方面具有较好的优势。公司将充分依托技术和人才的优势，根据产品发展趋势及市场需求，通过加大资金的投入，完备技术装备、新建生产厂房等措施以进一步提升公司在重型化工装备方面的整体实力和制造能
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m—HmmOmmHmmmmmHmHmmmmmOAmAmAmmmmDmNmmOmmUAmmMOmmHOmmMmAOmmmmmOmmmmMmmOmHmm 力。本项目的实施将有利于提升国内化工装备行业水平，促进我国大型非标化工设备制造国产化，替代进口；同时，也能为企业带来新的利润增长点。
mOmWmmmmmmmmOmmmHmOmWHmmm—WmmOmWOmmmmOmmmmmWmHmAOmWOmmmOmmmmmDmOmNmNWmmmmmAmWOmmmmmmmDOmmAmmmmOmOmmOmOmAOmAmNmDmODmmNmmOm—HWHmmTAAmOmmmHmmAmmmmWmmmmmNMmAmmmmHmmAWmWmHAmHmmmA—mAAHmHAHmmmAWHmHmAmHmmTOmmNWOmmmmHmNmmHmmHm二、项目基本情况 1、建设地点及用地面积
本项目建设地点位于***市***制造业集聚区，项目总用地面积约292.3亩。
2、建设规模及产品方案
本项目以重型非标化工装备中重型压力容器作为代表性产品进行分析，产品以中高压及以上压力容器为主，建设规模为年产6万吨重型化工压力容器，其中：1000吨级以上化工压力容器（单件1000吨以上）1万吨/年、500吨级以上化工容器（500吨≤单件＜1000吨）2万吨/年、200吨级以上化工容器（200吨≤单件＜500吨）3万吨/年。预计项目建设期为2年。
3、建设期及项目定员
根据建设内容，本项目建设期为2年，项目定员1200人。 4、能耗种类及消耗量
项目主要能耗种类有电力、新鲜水、天然气、压缩空气及氧气、乙炔、二氧化碳和氩气。预计正常生产年耗电1775.4万kW·h、新鲜水85500吨、天然气1264370Nm3、氧气397100Nm3、乙炔80892Nm3、二氧化碳38330Nm3、氩气178380Nm3。
5、投资估算及主要财务指标
本项目总投资116008.9 万元，其中建设投资81043.5 万元，建设期利息7587.5 万元，流动资金27377.9 万元。
项目正常年可实现营业收入为184000.0 万元（不含增值税），年利润总额为35629.1 万元，净利润为26721.9 万元，项目投资财务内部收益率为21.9 %（所得税后），投资回收期为6.3 年（所得税后，含建设期2年），建设投资借款偿还期为5.6 年（含建设期2年）。
三、主要建设内容 1、设备购置
本项目拟购置100t-600t行车、大型四辊卷板机、大型立式车床、
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m—HmmOmmHmmmmmHmHmmmmmOAmAmAmmmmDmNmmOmmUAmmMOmmHOmmMmAOmmmmmOmmmmMmmOmHmm 大型热处理炉、高性能双丝埋弧焊机、氩弧焊机、变位机及滚轮架、无损探伤设备等生产检测设备781台（套），新增的设备及关键技术具有先进性，能代表当前化工装备制造的先进水平。
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本项目总建筑面积87996平方米，其中新建联合车间厂房70914平方米，办公及辅助楼11088平方米，其他用房5594平方米。项目建筑工程情况详见第七章表7-2。
3、总图工程
按照厂区地形及生产工艺需要，本项目建设工程用地面积194865m2，共新建各类建筑物11座，各建构筑物占地面积85224 m2，建筑面积87996m2，总图主要指标：建筑系数72.5%、容积率0.82、绿化率12.6%。
4、公用配套工程
厂区配套建设35kV变配电站1座，购置S11-8000kVA变压器1台及相应高低压配电装置；新建给排水系统，污水处理系统，水消防系统及消防器材、泵房、供气站。
5、环保、安全卫生
项目根据环保及安全卫生要求，配套建设污水处理站1座及泵房，热加工区域配置轴流风机，车间设置抽排风机及换气装置、职工休息室及劳保用品等。
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本建设项目单位为***制造有限公司，项目投资控股及具体承办方为***有限公司。
一、张家港锦隆大型设备制造有限公司概况
为更好实施6万吨重型非标化工装备制造项目的建设，2008年9月，***公司在进行上市准备工作启动之际，为理清业务范围，公司决定成立全资子公司“***大型设备制造有限公司”（以下简称“锦隆公司”），作为“6万吨重型非标化工装备制造项目”建设的法人，进行独立运作，以便更好地规范项目运作。**8大型设备制造有限公司初期注册资本为8058万元，该项目开工建设后，将逐步增加注册资本以满足项目建设要求。
公司经营范围：冶金、石油、化工、核能、电力、矿山、船舶等化工设备、炼油设备、压力容器设备制造、销售、安装（涉及行政许可项目的，取得许可后方可经营），锻造、热处理、机械加工、装配、维修，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
二、投资控股方简介 1、基本概况
项目投资控股方为***机械有限公司（以下简称“张化机公司”或“公司”），该公司主要从事石油、化工、煤化工、冶金、造纸、氧化铝等领域压力容器、非标设备的设计、制造的国内知名专业厂家，主要产品是各种材质及规格的换热器、分离器、反应釜、储罐、塔器、低温装备、过滤器、蒸发器等，范围涵盖了石油、化工、有色金属、食品、医药等许多领域。
2、技术水平及人才
公司以“科技创新促进企业发展，装备先进开拓市场空间，品质卓越赢得用户信赖”为发展战略，一直注重技术进步、装备更新和引进技术人员。公司下设有化工机械研究所、焊接试验室和企业培训中心，拥有丰富的09MnNiDR、Cr-Mo钢、SA387Cl11/22，SAF2205/2507双相不锈钢、Monnel合金、Incoioy800HT合金、Inconel合金和钛、钽、镍、锆等贵金属以及上述材料之间复合钢板的焊接理论和实践经验。公司现有职工1050余人，其中有高级工程师15名，工程技术人员172名，压力容器持证焊工229名。
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公司现占地200余亩，已建有八座大容器生产车间，设备齐全，加工机械精良，拥有4m立式车床、CDN11XNC-165/255×3500冷卷165mm热卷255mm的卷板机、4500吨油压机、200吨起吊行车、自动数控切割机、进口林肯牌带极堆焊机、25吨焊接变位器、管板自动焊机、等离子拼板机、龙门数控多头深孔钻、自动脉冲带横向摆动氩弧焊机等加工设备；配备了钴60等大功率放射源探伤机及加速器；完备的理化分析仪器等检测设备；装备了5.2m×5.7m×20m的电加热热处理炉。这些设备的配置大大提升了公司的制造水平和加工能力。
2007年为大唐国际生产制造的五通道多溢流丙烯分离关键核心装置——C3分离塔，该塔直径8米，高度106米，净重1760吨，被称之为“亚洲第一塔”。
4、资质、贯标及荣誉
目前公司具有三类压力容器设计和A1级高压容器的制造资格，具有ISO9001：2000质量体系认证证书和美国机械工程师协会的ASME“U”授权证书和钢印，建有全面的质量保证体系。
公司是获得国家铜牌的五百家最大机械工业企业之一，是中石化物资资源市场成员单位，是中石油一级供应网络成员，银行信誉等级“AAA”，是江苏省“重合同守信用”铜牌企业。
张化机公司为中国铝业股份有限公司提供的超大型管式降膜蒸发器，获得了中国铝业公司颁发的《科学技术成果鉴定证书》（中色协科鉴字[2002]第30号），证书鉴定意见第七条中，专家的评价是“该蒸发器流程及设备在碳分母液深度蒸发工艺过程中具有独创性，达到了国际先进水平，指标国际领先。”目前优势的技术及上乘的品质已成为公司服务好广大客户的有力保证。
5、发展规划
目前公司生产任务十分饱满，在手订单已达14亿多元，交货期已排到2011年。针对市场发展、企业现状，在稳定发展现有主营业务的同时，抓住市场机遇，将业务向配套产品链延伸、拓展，进一步将企业做大做强。与此同时，公司正计划进行股份制改革，拟重点引进张家港市金茂投资公司（国有公司）等战略投资者入股，预计引入资金在2-3亿元，2009年4月23日，由新股东国信弘盛投资有限公司认购总价为4620万元，其中420万元作为公司注册资本，溢价部分4200万元作为公司资本公积，资金已到位。
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