压力管道安装许可鉴定评审指南(5)

关于我公司压力管道安装许可鉴定评审的整改报告

北京市特种设备检测中心：

由贵中心派出的评审组于＊＊年＊＊月＊＊日至＊＊月＊＊日对我公司的＊级压力管道安装许可申请进行了现场鉴定评审。

现场评审结束后，评审组就其在评审中所发现的＊＊个方面的＊＊个问题给我公司留下了备忘录。我公司针对评审组所提问题于＊＊年＊＊月＊＊日至＊＊月＊＊日完成了全部整改工作。现将整改情况报告如下：

一、存在问题与整改情况

问题类别 资 源 条 件 质 量 体 系 建 立 1、 2、 3、 4、 1、 2、 3、 4、 5、 6、 评审组所发现的问题 整改情况 （详细描述） 见证材料 （注明页数） 附件1（共3页） 附件2（共5页） 附件3（共3页） 附件4（共5页） 附件5（共3页） 附件6（共5页） 附件7（共3页） 附件8（共5页） 附件9（共3页） 附件10（共5页）

问题类别 质 量 体 系 实 施 工 程 施 工 质 量

1、 2、 3、 4、 5、 6、 1、 2、 3、 4、 5、 6、 评审组所发现的问题 整改情况 见证材料 附件11（共3页） 附件12（共5页） 附件13（共3页） 附件14（共5页） 附件15（共3页） 附件16（共5页） 附件17（共3页） 附件18（共5页） 附件19（共3页） 附件20（共5页） 附件21（共3页） 附件22（共5页） 二、其他说明：

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊公司（盖章）

年 月 日

附录四(提示性附录)

现场鉴定评审时申请单位需要准备的资料一览表

序号 一、通用部分 1 质量手册 每组1本（对换证审查，提供有效期间的不同版本） 每组1套（对换证审查，提供有效期间的不同版本） 每组1套 每组1套 每组1套 每组1套 每组1套 评审项目及资料名称 相关要求及备注 2 3 4 5 6 7 程序文件 部门及各类人员岗位职责 安装工艺文件 相关管理制度 记录表格及填写说明（必要时） 设备操作规程 二、资源条件组评审相关资料 法律地位 8 9 10 11 营业执照（原件） 法人登记证书（原件） 机构代码证书（原件） 申请机构的许可、认证等各类资格证件（原件） 专业技术力量 12 13 本单位职工名单、聘用人员合同及工资单 专业技术人员名录（依机构设置情况排列相应人员） 质量保证工程师、各责任师任命文件 单位负责人、质量保证工程师、各责任师、专业技术人员等相关人员的学历、技术职称 各无损检测人员、焊工、检查人员名单 无损检测人员、焊工资格证书（原件） 各主要岗位操作人员名单 关键岗位操作人员的级别证书 统计局i104表，完险证明 至少列出学历、所学专业、技术职称、所在部门、职务。 对于换证审查，提交有效期间各任质量保证工程师、检验责任师任命文件 14 15 16 17 18 19 设备、仪器 22 24 仪器设备清单（台帐） 模具、样板清单 三、质量管理组评审相关资料 法规标准 25 26 现行有效文件清单（包括相关法规、标准目录） 相关法规、标准 随时调用即可 序号 27 评审项目及资料名称 相关发放记录 相关要求及备注 质量管理体系的通用要求 28 29 30 31 32 质量方针、质量目标的颁布令； 质量手册；相关程序文件； 管理制度、设备操作规程 各种记录表格及填写说明（必要时）； 管理体系文件的发放、回收记录 质量管理体系运行记录 内部审核的执行文件、记录 不合格品处理执行文件、记录 纠正与预防执行文件、记录 管理评审执行文件、记录 质量会议记录 合同评审与供方评价 合同评审见证材料； 长期合格供方评价见证材料 分承包方评价、分承包方的资格证明（复印件） 人员资源管理 人员培训和管理资料（年度人员培训计划，人员培 训、考核记录如专业资格培训、岗前培训、岗位培训、继续教育培训记录或证书） 专业技术人员技术档案 焊工档案 随时调用即可 随时调用即可 设备管理 仪器设备台帐，仪器设备检定（校准）计划、检定证书、校准报告和核查记录 材料控制 材料采购批准文件 材料（焊材）质量证明 材料验收、复验见证材料 材料（焊材）保管发放记录 随时调用即可 随时调用即可 随时调用即可 随时调用即可 用户服务 用户服务记录 管道安装质量反馈处理记录 接受监督、执行许可证制度见证材料 监检联络单、监检意见书及回执 联络单、意见书处理结果见证材料 历次换证情况见证 有关变更备案见证 四、管道安装质量组评审相关材料 管道工程清单 管道安装工程质量档案 随时调用即可 序号 设计控制 管道图纸 评审项目及资料名称 相关要求及备注 随时调用即可 随时调用即可 随时调用即可 设计交底记录 设计变更手续 工艺控制 与抽查管线有关的施工方案 相关材料、元件中工艺汇签见证材料 与抽查管线有关的工艺传递卡 随时调用即可 随时调用即可 随时调用即可 焊接控制 焊接工艺评定报告清单 焊接工艺评定档案（包括报告和试件） 与抽查管线有关的焊接工艺 焊接质量检查记录 焊接返修的记录与审批手续 焊工资格、项目与抽查管线相一致的见证 随时调用即可 随时调用即可 随时调用即可 随时调用即可 随时调用即可 无损检测控制 与抽查管线有关的无损检测工艺 无损检测委托书 无损检测记录（布片图） 无损检测报告 与抽查管线有关的射线探伤底片 与抽查管线有关的无损检测人员资格证明 随时调用即可 随时调用即可 随时调用即可 随时调用即可 随时调用即可 随时调用即可 热处理控制 与抽查管线有关的热处理工艺 热处理自控记录 热处理报告 随时调用即可 随时调用即可 随时调用即可 理化检测控制 理化试验委托书 理化试验报告 随时调用即可 随时调用即可 管线质量检查控制 各工序质量检查记录 与抽查管线有关的不合格品处理见证材料 随时调用即可 随时调用即可 管沟开挖与回填 测量记录 开挖记录 土建记录 回填记录 随时调用即可 随时调用即可 随时调用即可 随时调用即可 穿跨越工程与隐蔽工程 施工方案 过程记录 随时调用即可 随时调用即可 补偿装置安装 安装记录 随时调用即可 序号 保温、防腐 材料和方案 过程记录 评审项目及资料名称 相关要求及备注 随时调用即可 随时调用即可 接地保护 接地检测记录 随时调用即可 耐压试验控制与气密试验控制 耐压试验记录 耐压试验报告 气密试验记录 气密试验报告 随时调用即可 随时调用即可 随时调用即可 随时调用即可 管线外表面漆色以及地面标志的符合性 外表面漆色记录 地面标志记录 随时调用即可 随时调用即可 交工文件控制 与抽查管线有关的竣工资料 与抽查管线有关的质量证明书、产品合格证 竣工图（单线图） 相关设计文件 随时调用即可 随时调用即可 随时调用即可 随时调用即可 试运行 清洗记录 吹扫记录 脱脂记录 试运行的实施记录 随时调用即可 随时调用即可 随时调用即可 随时调用即可

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