二级安全生产标准化评审报告 - 图文(2)

评审报告表

评审单位情况 评审单位 xxxxxxxx 单位地址 主要负责人 联 系 人 组长 评审小组成员 成员 姓 名 申请企业 xxxxxxxx 法定代表人 联 系 人 电 话 电 话 手 机 传 真 传 真 电子信箱 电 话 电 话 手 机 手 机 传 真 电子信箱 单位/职务/职称 电 话 备注（证书编号） 申请企业情况 评审结果 评审等级： □一级 ■二级 □三级 评审得分：0000000分 评审组长签字： 评审单位负责人签字： (评审单位盖章) 年 月 日 评审组织单位意见： （评审组织单位盖章） 年 月 日

制度文件评审综述： 在评审过程中，基础管理专业小组主要从查看各项标准化管理制度、作业文件、档案记录入手，重点查看企业安全目标的设立与考核、安全管理机构的设立与运行、安全生产责任制的设立与考核、安全生产费用的提取与使用、工伤保险费用的缴纳、安全生产法律法规与其他要求的识别、获取与融入、安全生产规章制度与操作规程的制订与管理和执行、安全生产资料的档案化管理、各级各类安全教育培训的执行力及其效果、安全隐患排查治理方案及其执行情况、危险源的辨识与评价等；同时了解企业对职业健康危害的识别、告知、控制程度、应急管理机构及应急队伍的设立情况、事故管理情况和标准化持续改进工作的进展等相关文件26个卷宗、安全生产管理制度35份、安全生产职责22份，岗位安全操作规程108份、应急预案5份；并对存在的问题，提出了相应的整改要求和整改意见。 现场评审综述： 在评审过程中，作业现场专业小组从作业过程、作业环境及相应的专业安全管理等三方面，对该企业正在运行的安全生产标准化体系认真进行评审。认真查看了作业安全管理制度、危险作业管理制度、现场作业环境、作业过程、员工对劳动防护用品的依从性、安全设备设施的安装运行状态、安全警示标识及告知的设置、各种作业安全记录及特种作业人员持证上岗情况等，检阅危险作业相关记录6份、相关方签订安全协议3份、相关方施工现场安全交底3份，并对存在的问题提出了相应的整改要求和整改意见。 在评审过程中，设备设施专业小组主要查看设备设施的安装、运行和专业安全管理等三方面，对该企业正在运行的安全生产标准化体系认真进行评审。查看了企业《建设项目“三同时”的管理制度》、《设备、设施的检修、维护、保养的管理制度》等各项设备设施运、行管理制度，查阅了企业“三同时”进行评估、审核认可手续；查看了厂区布置、主要车间的工艺布置和安全通道的设置及火灾危险性分类及建构筑物防火安全间距及护栏等各种安全设备设施的完好状况；抽查了特种设备的定期检测检验状况、运输系统、给排水系统的运行状态等，对设备设施及特种设备相关资料检阅8个卷宗与在线运行设施进行比对，还检阅特种设备及相关设施检测报告10余份，并对存在的问题提出了相应的整改要求和整改意见。 评审扣分项及整改要求（另附表提供）： 见报告中5.5章节内容 建议： 该企业通过本次创建安全生产标准化工作，建立完善了标准化运行机制，通过自我检查、自我纠正和自我完善，建立安全绩效持续收进的长效机制。 建议该企业应每年至少一次对安全生产标准化实施情况进行评定，并形成正式的评定报告。发生死亡事故后，应重新进行评定，应将安全生产标准化工作评定报告向所有部门、所属单位和从业人员通报。应将安全生产标准化实施情况的评定结果，纳入部门、所属单位、员工年度安全绩效考评。 评审组长： 审批人/日期： 评审单位盖章

安全生产标准化评审人员明细表

评审 组长 姓 名 证书编号 专 业 签 字 评 审 组 成 员 报告 编制人 报告 审核人

五、正文

5.1、概述

5.1.1、企业简介： 1、xxxxxxxx是由

xxxxxxxx成立于2009年3月， 3、主要生产工艺及产品规格： 5、重大危险源说明：

6、该企业具有独立的法人资格，其工商营业执照、税务登记证等证件齐全。 5.1.2、评审机构简介

1、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx安全生产监督管理局认定的二级安全生产标准化评审单位，是xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx指定的安全标准化服务单位，主要从事工贸行业安全生产标准化评审服务，同时为广大客户提供安全技术咨询、安全技术管理服务等。业务范围包括：冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业领域。公司现有国家级安全评价师26人，其中高级工程师8人，注册安全工程师5人，技术专家3人，专业涵盖机械制造工艺与设备、工业电气自动化、机电一体化、化学工程与工艺、安全工程、汽车制造、应用化学、冶金工程、金属材料与热处理技术等，技术实力雄厚。公司安全评价师均具备多年的企业安全生产工作经验，分别在机械、汽车、轻工、化工、烟草、商贸等领域有较深的建树和成就。迄今公司已为不同行业的企业提供了安全生产系列服务，帮助企业开展隐患排查和治理，消除事故隐患，为推动和规范企业安全生产管理做出了大量工作。

2、目前，xxxxxxxxxxxxxx已在温州、襄阳、宜春、洛阳等地设立了分公司/代表处，其服务客户和范围不断扩展。公司竭力帮助贵公司根据国家安全生产委员会办公室颁布的《企业安全生产标准化建设实施指南》等系列法规，从减轻企业负担出发，按照安全标准化建设流程强化企业安全生产基础工作，改善安全生产条件，保障企业职工群众生命财产安全，提升企业整体绩效。

3、评审资质：

5.1.3、企业创建安全生产标准化运行情况 1、领导重视，责任落实

按照xxxxxxxxxxxxxxxxx等二级安监部门的要求，xxxxxxxx在2013年09月份正式启动了安全生产标准化评审活动，成立了以常务副总经理任组长，生产副总经理任副组长，各职能部门为成员的安全标准化工作领导小组。

创建安全生产标准化领导小组成员： 组 长： 副组长： 成 员：

领导小组下设办公室，由xxxx负责兼管日常安全管理及标准化工作，办公室设在办

公大楼内。全面负责安全生产标准化创建工作及企业安全生产管理工作，收集、整理、汇编、和申报工作。负责监督、检查、考核生产设备设施组和作业环境与职业健康组，并对相关单位的安全生产标准化达标工作的落实进展情况，制订安全生产达标考核办法，将达标工作内容纳入单位经济责任制考核中，组织内部自评工作，编写自评报告。对专业组提出的问题进行协调，并纳入企业下步工作计划中完成。

2、启动创建安全生产标准化程序，宣传标准化的意义

从2014年2月上旬开始，组织领导小组人员系统学习《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2011]23号）、《冶金企业安全生产标准化评定标准（轧钢）》（安监总管四[2010]172号），并逐条进行了研究，分析企业是怎样做的、规范要求怎样做、企业存在什么差距、该如何改进，在此基础上制定了《创建安全生产标准化工作实施方案》，并以《关于开展安全标准化创建工作的通知》下发各部门、各单位，分解任务、落实责任，分步骤有序实施，企业领导在工作例会和安委会上安排安全标准化工作外，还不定期进行现场安全检查，召开了安全标准化工作专题会议，对照安全标准化工作进展情况，研究落实方案；将安全标准化工作与安全考核方案挂钩，并纳入安全责任制考核，调动了各级人员的积极性和责任感，还制定了安全标准化验收达标奖励办法，大大鼓舞了基层单位安全标准化创建热情，特别是各级领导、各级管理人员带头参与和发动企业全体职工积极参与，使这项工作全面、全员、全方位和全过程地健康开展起来，保证各项工作安全、规范、有序、高效进行，说到的就必须做到，做到的就必须有记录，不走过场、不做表面文章，务求取得实效。、

3、强化基层基础工作，规范安全管理

对照冶金企业安全生产标准化评定标准（轧钢）评分表及其他法律法规的要求，对企业安全规章制度进行了修订、完善。补充完善了《安全目标管理制度》、《安全生产责任制度》、《识别和获取使用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求的管理制度》、《领导现场带班管理制度》、《班组岗位达标管理制度》、《安全生产投入管理制度》、《文件和档案管理制度》、《建设项目“三同时”管理制度》、《生产设备设施的拆除和报废制度》、《危险物品及重大危险源管理制度》、《作业安全管理制度》、《相关方及外用工（单位）管理制度》、《职业健康管理制度》、《劳动保护用品（具）和保健品管理制度》、《隐患排查与治理管理制度》《安全标准化绩效考核制度》等安全管理制度xxx份、安全生产职责xxx份，岗位安全操作规程xxx份，并以文件形式下发各单位贯彻执行。

对动火作业证、临时用电作业证等进行了修订完善，增了风险分析等内容，共计完善危险作业票证6种。

对各车间安全记录、台帐进行了清理规范，统一印制了班组安全活动记录，安全培训记录，安全培训计划报表，安全员、工艺员专业检查记录，车间、工段综合（日常）安全检查表，车间隐患整改记录，变更申请及验收表，检修作业条件确认及验收表，应急救援演练及评审记录表，安全培训台帐，安全设施台帐，安全奖惩台帐等共计完善各

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