二级安全生产标准化评审报告 - 图文(5)

考评 类目 考评 项目 考评内容 应建立安全标准化绩效评定的管理制度，明确组织、时间、人员、内容范围、方法与技术、过程、报告与分析等要求。 标准 分值 考评办法 评审描述 实际 得分 2 无该项制度的，不得分；制度中每缺少一项要求的，扣1分；制度缺乏操作性和针对性的，扣1分。 符合 2 少于每年一次评定的，扣2分；无评定报告的，应每年至少一次对安全生产标准化实施情况进行评定，并形成正式的评定报告。发生死亡事故后，应重新进行13.1绩效评定。 评定 十三、绩效评定和持续改进 不得分；主要负责人未组织和参与的，不得分；评定报告未形成正式文件的，扣2分；评定中缺少元素内3 容或其支撑性材料不全的，每个扣1分；未对前次评定中提出的纠正措施的落实效果进行评价的，扣2分；发生死亡事故后未及时重新进行安全标准化系统评定的，不得分。 应将安全生产标准化工作评定报告向所有部门、所属单位和从业人员通报。 应将安全生产标准化实施情况的评定结果，纳入部门、所属单位、员工年度安全绩效考评。 应根据安全生产标准化的评定结果和安全预警指数系统，对安全生产目13.2持续标与指标、规章制度、操作规程等进行改进 修改完善，制定完善安全生产标准化的工作计划和措施，实施PDCA循环，不断提高安全绩效。

支撑材料不全 扣1分 2 1 未通报的，不得分；被抽查的有关部门和人员对相关内容不清楚的，每人次扣1分。 未纳入年度考评的，不得分；评定结果每少纳入符合 1 2 年度考评一项，扣1分；年度考评每少一个部门、单位、人员的，扣1分；年度考评结果未落实兑现到部门、单位、人员的，每项扣1分。 符合 2 未进行安全标准化系统持续改进的，不得分；未2 制定完善安全标准化工作计划和措施的，扣1分；修订完善的记录与安全生产标准化系统评定结果不一致的，每处扣1分。 计划措施不完善 扣1分 1

考评 类目 考评 项目 考评内容 安全生产标准化的评定结果要明确下列事项：（1）系统运行效果；（2）系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施；（3）统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果；（4）系统各种资源的使用效果；（5）绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性；（6）与相关方的关系。 标准 分值 考评办法 评审描述 实际 得分 2 安全生产标准化的评定结果要明确的事项缺项，或评定结果与实际不符的，每项扣1分。 需明确的事项不全 扣1分 1 小计 总计 12 600 得分小计 得分总计 9 472

5.4.2、评审综述

针对《冶金企业安全生产标准化评定标准（轧钢）（安监总管四[2010]172号）》内容，按照标准的13项评审类目、47项评审项目和187条内容进行评审，按照标准的13项评审类目、47项评审项目和187条内容进行评审，其中：符合项117个，改进项51个，不符合项10个，不参与考评空项9个，基本达到标准评审要求。

不符合项说明（得零分的评审项目）

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 考评类目 六、生产设备设施 六、生产设备设施 六、生产设备设施 六、生产设备设施 七、作业安全 七、作业安全 八、隐患排查和治理 八、隐患排查和治理 考评项目 6.1生产设备设施建设 6.1生产设备设施建设 6.1生产设备设施建设 6.1生产设备设施建设 7.1生产现场管理和生产过程控制 7.3警示标志和安全防护 8.3 隐患治理 8.4预测预警 评审存在问题 未见安全预评价报告安全专篇，不得分 未设装置火灾自动报警和烟雾报警 未设火灾自动报警器 未进行照度测量 作业人员不清楚吊具的安全系数和钢丝绳的报废标准 射线装置未定期检测 不得分 未见向安监部门报送资料 无安全预警指数系统 职业危害场所无检测记录 无申请记录 整改意见及措施 十、职业健康 10.1职业健康管理 十、职业健康 10.3职业危害申报

5.5、各要素评审扣分点描述及整改意见：

序号 1 考评 类目 一、安全生产目标 考评 项目 1.2 监测与考核 企业达标标准 应定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。 评审存在问题 企业安全生产目标效果评估不充分 整改意见及措施 2 二、组织机构和职责 2.2职责 应建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。 没有对落实情况进行考核 3 三、安全生产投入 3.1安全生产费用 应足额提取安全生产费用，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。 财务报表中无安全生产费用归类统计管理 应制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划：（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；（3）4 三、安全生产投入 3.1安全生产费用 安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；（4）职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检；（5）设备设施安全性能检测检验；（6）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；（7）安全标志及标识；（8）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。 5 三、安全生产投入 四、法律法6 规与安全管理制度 7

职业危害因素检测、监测和职业健康体检未按计划实施 3.2工伤保险 4.1法律法规、标准规范 4.1法律法规、标准规应保障受伤员工获取相应的工伤保险与赔付。 各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。 企业应按照规定定期识别和获取适用的安全生产法律法规与其他要求，并发布其清单。 工伤赔偿资料不全 本部门适用的安全生产法律法规与其他要求未及时汇总 法律法规识别清单内容不完善 四、法律法规与安全

序号 考评 类目 管理制度 四、法律法考评 项目 范 企业达标标准 评审存在问题 整改意见及措施 企业应根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效4.5修订 评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。 4.6文件和档案管理 5.1教育培训管理 5.2安全生产管理人员教育培训 5.5其他人安全生产管理规章制度和操作规程修订记录资料不全 8 规与安全管理制度 四、法律法9 规与安全管理制度 企业应确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。 缺少环节记录资料 10 五、教育培训 五、教育培训 五、教育培训 六、生产设备设施 六、生产设备设施 六、生产设备设施 企业应确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。 企业主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，须经考核合格后方可任职。 企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害未定期识别员工安全教育培训需求 一个安全员未取得资格证 11 12 员教育培训 及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。 6.1生产设安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生危害告知记录资料不全 未见安全专篇相关资料，未按规定进行安全预评价，安全验收评价 未见安全预评价报告安全专篇，不得分 车间内部分防护栏杆无横杆处，竖杆间隙大于标准 13 备设施建设 产和使用。 6.1生产设安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告应当报安全生产监督管 14 备设施建设 理部门备案。 6.1生产设企业使用的直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合《固定式钢梯及平 15 备设施建设 台安全要求》 （GB4053.1—4）的规定。

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