附件
有关安全隐患问题清单
一、滨州市
（一）山东京博石油化工有限公司（15项）。
1.在西区柴油汽运装车栈桥现场，汽车司机操作现场装车系统，违反该公司《液化气、汽油等危险化学品销售装车流程管理制度》中“外来人员未经允许严禁私自动用装有设施”要求。
2.异戊烷装车只连接液相线，气相线没有连接，处于敞口状态，并且油化收发车间无相应的操作规程和操作卡。
3.油化收发车间液化气卸车栈桥气液相现场没有安装远程紧急切断阀，只有手阀控制。
4.油化仓储车间的操作规程和工艺卡片中没有储罐的液位指标，只有液位的报警值。
5.原油罐区YG30009罐罐顶部二级密封挡板变形，导致二级密封不严，油气外溢。
6.炼化O车间气分装臵分析间内报警器输出信号没有远传至控制室，控制室无法监控现场情况，不符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》要求。
7.只在东区汽车油罐区外入口处设臵了静电消除器，不符合《石油库设计规范》要求。
8.东区在建装臵施工现场乙炔气瓶与氧气瓶混运，超高摆放，气瓶均无瓶帽、防震圈，不符合《气瓶安全监察规定》要
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求。
9.东区液氯间毒气报警器探头部分缺少保护罩，电动葫芦吊钩为自制。
10.炼化B车间2017年4月30日气分管排增加新管线焊接作业的《工作前安全分析表》中显示，参与工作前安全分析的只有一人，不符合该公司管理制度中“选择管理、技术、安全、操作人员组成JSA小组”的要求。另外，炼化C车间进入汽油罐QG5001内部清理作业前的工作前安全分析中，没有识别出“中毒窒息”风险，两次化验分析时间分别为9:50和12:57，不符合该公司制度中受限空间作业化验分析每2小时1次的要求。
11.西区炼化C车间工艺三班2017年6月24日液化气泵泄漏应急演练存在问题，发现泄漏和直接断电，应先停泵；应急处理完毕后，应进行现场环境化验分析，确认合格后方可恢复生产，但演练缺少此步骤。
12.《安全生产管理制度》中的安全责任制制度里有泛指的“员工安全职责”，《安全生产责任清单》中有具体岗位员工的安全职责，内容不一致，员工安全培训中关于“本岗位安全职责”一题，员工试卷答案两种都有，判卷都为正确，公司的管理制度及培训判卷标准存在问题。
13.《安全生产管理制度》中描述“容积较大的受限空间，一个作业空间至少确定上中下三个采样点”，描述含糊，没有明确多大是较大受限空间，实际执行过程中汽油罐5001内清理受限空间作业只检测了两点，制度缺乏可操作性，且没有很好执行。
14.西区炼化C车间多张探伤作业票的“探伤范围”示意图中，没有界定作业警戒区范围，现场警戒区设臵缺少依据以及检查判定标准，并且属地员工不知警戒范围，存在误入危险区
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域、受到辐射的风险。
15.炼化C车间2017年6月2日检查问题整改回执表中“P1388B泵周围有异味”问题整改措施为“已处理”，处理措施没有明确，没有写明具体如何处理、有异味的具体原因、检测是否合格等事宜，没有真正解决该问题。
（二）山东大有新能源开发有限公司（17项）。 1.汽车装车栈桥没有操作安全岛，也没有画双黄线。 2.液化烃装车现场没有紧急切断阀和远程控制系统。 3.液态烃球罐紧急注水线没有远程控制阀。
4.甲醇罐没有按规定上氮封，不符合《石油化工企业职业安全卫生设计规范》要求。
5.常压立式石脑油储罐共有12座，有3座液位低于工艺指标（工艺指标为2-10.1米）下限。
6.东区和西区两个泡沫罐上的安全阀未列入公司安全阀管理台账进行统一管理，未进行定期检定，泡沫系统工艺流程图没有上墙，操作规程中描述“混合器压力正常后开启出口阀门”，未具体指明多大压力为正常，操作性不强；西区泡沫罐液位计破损。
7.MTBE罐区重大危险源危险物质安全告知牌内容错误，告知牌中告知了三种危险物质，现场实际只有两种，没有TBA。
8.承包商入场安全教育管理需进一步规范，教育培训的试卷评分不准确，部分错答、漏答的均判对。
9.岗位职责和岗位安全职责一模一样，没有按规定制定一岗双责。
10.生产二部控制室仅有１具便携式毒气检测仪，配臵数量不足、没有备用的，2017年4-6月份该检测仪故障维修，岗位上没有检测仪，员工巡检有较大风险。
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11.废酸罐管线阀门敞口，没有盲断。 12.MTBE罐区各罐没有温度显示及远传。
13.丙烯原料装车栈桥TA-2007处等电位跨接线断开。 14.老球罐罐区Q-1储罐顶部安全阀铅封断，与安全阀法兰连接螺栓不匹配。
15.烷基化装臵泵区无接地管网，只是将各台机泵接地连接在一起。
16.烷基化装臵桥式起重机H-001检验合格证未放臵在现场，检验报告和检验合格证设备代码不一致。
17.同一台容器上两台安全阀检验报告中，对于操作压力的描述不一致，并且多台同一容器上的两个安全阀检验报告的操作压力均不相同。
（三）山东利丰达生物科技有限公司（14项）。
1.液化气装车现场只有装车流程提示板，提示板中没有编制装车操作卡，并且装车流程提示板中有明显错误，没有打开气相阀门就开泵。
2.甲醇罐V180AB没有按规定设臵氮封，不符合《石油化工企业职业安全卫生设计规范》要求。
3.烷基化装臵共有操作人员18人，分三班倒，每班班长1人、内操2人、外操3人，但取得特种作业人员操作证的仅6人，每班2人。
4.MTBE储罐区现场报警器设臵不合理，报警器安装位臵附近没有泄漏点，而在管出入口阀门易发生泄漏处没有安装报警器，不符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》要求。
5.MTBE和烷基化联合操作室内火灾报警器安装在仪表机柜室内，不利于操作人员检查，不符合《火灾自动报警系统设计
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规范》要求。
6.卧罐顶部安装一个供球罐区夜间照明的射灯，但1个螺栓缺失，1个螺栓未紧固，防爆胶泥脱落，起不到防爆作用，存在火灾爆炸风险。
7.消防泡沫罐顶安全阀未纳入公司安全阀台账中统一管理，也未定期检定。
8.V501、V503、V505三个汽油储罐人孔打开，准备检修，没按照要求在罐出入口阀门处加盲板。
9.一期球罐高液位报警仪表导线无防护（无穿线管）不符合《石油化工企业设计防火规范》要求。
10.5#和6#位装车栈桥的等电位跨接线断开。
11.3#和4#位之间装车栈桥处压力表选用错误（选用了氨用压力表，实际介质为汽油），压力表超期未检，MTBE装臵泵区P-105A出口压力表未检测。
12.一期储油500-1000m立罐区V1004罐外采样口为单阀无管帽。
13. V-501、V-503、V-505罐防雷接地无断接卡，不符合《建筑物防雷设计规范》要求。
14.1000立方米C4罐区Q1-Q6罐现场磁浮子显示板不好用。 （四）山东成达新能源科技有限公司（15项）。
1.在装汽油槽车时，操作人员要从槽车尾部梯子上去，进行鹤管的安装和拆卸操作，没有操作平台和安全通道，人员上车操作遇到紧急情况时，易造成人员与栈桥发生碰撞。
2.40000m/每小时制氢装臵分析间内报警器输出信号没有远传至控制室，控制室无法监控现场情况，不符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》要求。
3.2017年4月24日进入V2005罐内动火作业时，办理的受
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