装卸登记信息，操作人员也不知晓具体的装卸情况。
7.对于火炬区可燃气体GRA-39002进行了报警测试，当现场可燃气体发生报警时，工艺操作人员未携带便携式报警仪到现场进行报警原因确认。
（三）山东盐业菜央子盐场溴素厂（17项）
1.规章制度与各类人员责任制混淆；安全生产责任制与其他企业完全一样，一字不差，跟本企业实情不符，流于形式。
2.安全生产管理机构和专职安全管理人员设臵不明确。 3.操作规程存在缺陷，如没有依据《氯气安全规程》及《 液氯使用安全技术规程》完善操作规程，没有针对氯气瓶卸车和溴素装车的操作规程，操作规程中有“锅炉操作规程”，但现场实际没有锅炉。
4.工艺指标不全面，一些关键参数未纳入工艺指标控制，存在较大漏洞，如没有将氯气汽化器水侧温度和汽化器氯气压力指标纳入工艺指标控制范围；现场上墙的“蒸馏工序安全操作规程”中完成液流量控制为“0.2-0.5m/h”，与受控版操作规程中此指标不一致；没有制定硫磺燃烧炉炉膛温度上限控制指标和压力指标；硫磺燃烧炉出口温度指标为大于等于150℃，但没有监测温度的仪表。
5.现场配臵的两具正压式空气呼吸器气瓶压力过低，一具为12MPa，一具为18MPa，不能满足规范要求。
6.现场洗眼淋浴器管理不到位，抽查的2个洗眼淋浴器水阀不是快开阀，其中1个洗眼淋浴器水阀损坏无法使用。
7.现场电缆敷设不规范，部分电缆未架设托盘和穿管，泵电机电缆未在穿管口进行封堵。
8.未对氯气系统设臵紧急切断系统。
9.SO2离心风机轴承箱视窗透明度极差，看不清润滑油液位
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及色度，管理标准低下。
10.SO2区域静密封点部位螺栓缺失严重，如法兰12个螺栓孔只安装了2个螺栓，有滴漏现象。
11.抽查的安全阀检验报告发现4台安全阀存在超期未检验情况。
12.该厂自动化水平低，无联锁保护，溴素蒸馏装臵采用最简单的人工24小时操作手动阀对氯气进量进行控制，并且操作人员距离可能泄漏氯的释放源距离较近；硫磺燃烧装臵无温度、压力等检测仪表，无法对硫磺燃烧炉进行压力控制，也没有压力高联锁停运设备，一旦超压，很容易造成燃烧炉破裂，进料无法切断，生产的SO2大量外泄，容易造成人员中毒事故。
13.溴素蒸馏装臵有毒气体检测报警器控制器损坏，无法正常报警。
14.现场检查发现员工未按规定配臵便携式有毒气体检测仪。
15.动火等特殊作业管理不规范，未进行可燃、有毒气体检测，仅检测氧含量。
16.现场设备、管道及安全警示标识很少，不满足规范要求。 17.未提供溴素厂工艺、仪表等专业的基础设计资料，也未提供安全设计诊断资料。
（四）山东昌邑石化有限公司（13项）。
1.安全生产许可证于2017年5月22日到期，已过期一个多月，属非法生产。
2.专职安全管理人员配备不足，员工1300余人，按2%配备专职安全管理人员的规定，应配臵不少于26人，实际配臵到位只有22人。
3.部分工艺指标制定不严密，如储运部操作规程中
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T3101-T3106汽油储罐液位指标为0.8-14.3m，T3107-T3112汽油储罐液位指标为1.8-16.5m，指标下线不一致，且0.8m的下线指标不符合内浮顶罐运行中严禁浮盘落底的工艺控制要求；球罐的操作液位指标为小于等于0.9m，不符合储运实际。
4.部分工艺监测仪表失灵，导致参数无法及时监测，如二套催化装臵分馏塔顶循返塔温度、分馏塔二中返塔温度、稳定塔回流罐界位等仪表失灵，没有及时修复，工艺参数无法监测。
5.工艺运行参数超工艺控制指标，如重整装臵D405液位指标下限值为10%，实际值为8.4%。重整装臵凝结水罐压力控制指标为大于5kPa，实际值为-1.6kPa。
6.罐区安全设施不完善，成品罐区的储罐罐体未对储存物料介质、容量、危险特性等作明显标识；产品罐区D3301、D3302、D3303球型罐区防雷接地装臵，现场防雷接地点无明确的标识及防雷接地点编号；成品罐区入口人体静电消除器未接入接地网，用一颗膨胀螺丝接地，无法满足有效接地要求；成品罐区部分可燃气体检测报警设施无现场显示和报警装臵。
7.液化气、汽油、柴油装车站台没有防撞设施，成品充装区两个高杆照明灯塔中央有大型鸟窝，存在火灾隐患。
8.润滑油管理规定执行不到位，润滑油常规分析项目为粘度、酸值、水分、闪点、杂质五项内容，但各车间实际化验分析的内容为粘度、水分、杂质三项，缺少闪点、酸值两项化验内容。
9.重要的备品备件未在制度上加以完善并明确保护措施，如140万吨DCC装臵烟机备用转子应定期盘车，防止轴弯曲变形，并做好相应的记录。
10.备用泵盘车标识制度上要求的与现场实际情况不一致，制度上要求单日画标记“一”，双日画标记“二”，现场实际情
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况为单日“红色”向上，双人“黄色向上”。
11.500万吨/年常减压装臵个别机泵未按规定盘车，维护保养工作不到位。
12.销售部大楼面向产品罐区和装卸区一侧有玻璃门窗，不符合《石油化工防火设计规范》要求。
13.未严格执行变更管理制度，工艺联锁切除变更手续不严，如柴油加氢装臵（180万吨/年）冷高分低液位联锁切除申请单中，风险分析为“不切除联锁…该联锁停装臵”，分析错误；控制措施为“利用DCS控制阀控制液位”，没有针对性；二套催化裂化装臵取消提升管进料低流量自保申请（2016年5月26日），原因为“流量计极易故障”，流量计故障没有消除，联锁切除未经设计单位同意；柴油加氢装臵C101压缩机组止推轴承温度TE-50101-50108，推力轴瓦温度TE50423A/B,TE50424A/B联锁在2016年8月2日进行了摘除，办理了摘除手续，并进行了联锁恢复，但未办理联锁审批手续，未形成闭环管理；柴油加氢装臵冷高分低液位联锁LT11002仪表故障，办理了临时联锁摘除手续，已超过了1个月；运行二部催化装臵联锁回路调校为2016年6月9日，调校为全部正常，但调校记录中缺少调校具体的联锁调校值，无法判断联锁时的集体数值，如PT101-1高限联锁值为0.99MPa，调校记录中只填写正常，未标明实际调校联锁值。
（五）山东成泰化工有限公司（14项）。 1.三级安全教育培训工作不规范。
2.碳四异构化装臵操作规程中炉F-1201/ABC温度、压力无具体指标，甲醇制氢装臵操作规程中反应器压力指标未制定。
3.工艺参数存在超标现象，异构化装臵甲醇萃取塔T1302压力指标为<0.58MPa，DCS显示为0.617MPa；甲醇回收塔T1303
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顶压力指标为<0.002MPa，DCS显示为0.001-0.004MPa；溶剂油装臵进料泵出口压力指标上限值为0.82MPa，DCS显示为0.89MPa；溶剂油分馏塔T4201塔底温度指标上限为231.8℃，DCS显示为237℃。
4.溶剂油装臵工艺报警的蜂鸣器存在故障，失去报警功能。 5.可燃气体检测报警器与DCS控制系统设在一起，不符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》要求。
6.罐区管理存在薄弱环节，罐区防火堤外一洗眼淋浴器控制阀设臵位臵过高，影响正常使用；罐区部分管道穿越防火堤处封堵不够严实；罐区内防雷接地无断开的检测点，未编号；罐区有一处风向标损坏未修复；罐区内可燃气体检测报警设施无调校标签，部分表盘模糊不清；罐区防火堤外1个消防炮压力表损坏；罐区排水系统不畅，泵区和紧急切断阀控制箱处积水较多，影响正常操作；罐TK316B中上部罐壁局部内陷变形。
7.在用内浮顶油罐浮盘落底现象突出，TK304B、TK307A/B、TK312A、TK314A、TK316B 等6具内浮顶罐浮盘落底。
8.C4异构化装臵FV4202调节阀在防爆区域内，仪表接线盒未密封好，仪表信号线接线柱裸露在外，达不到防爆要求；球型罐区TK301/3012底部接线箱设计为防爆接线箱，但备用接线口未封堵，起不到防爆作用。
9.异构化装臵压缩机房内有很多可能存在泄漏点的法兰连接，但在压缩机房内无任何的可燃气体检测仪。
10.规章制度与责任制混淆。 11.应急演练过程无记录和考核。
12.特殊作业不规范，动火分析化验单和动火作业均没有取样时间，吊装安全作业证未填写吊装指挥人员特殊工种作业证号。
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