2024煤矿达标月自评表 - 图文(3)

系统。按规定观测预报并确保数 查资料和现场,无监测系统据准确可靠。在开采设计中明确15 不得分,1处（次）预测预报选定自然发火观测站或观测点，不符合要求扣5分,其他1发现异常立即采取措施处理 处不符合要求扣2分 无一氧化碳超限作业和内、外因控制火灾事故。消除采空区密闭及其指标 他地点超过35℃的高温点（因地温和水温影响除外） 封闭采煤工作面回采结束后，应在45时限 天内进行永久性封闭 查资料和现场,发现一氧化 5 碳超限作业或明火或封闭区冒烟,该项不得分,发现1处温度超限扣2分 查资料和现场,发现一氧化 5 碳超限作业或明火或封闭区冒烟,该项不得分,发现1处温度超限扣2分 (八)防灭火得分 查资料和现场,无管理制度10 或未鉴定或无综合防尘措施,该项不得分,其他1处不符合要求扣2分 查资料和现场,未建立系统 15 不得分,缺管路1处扣5分,其他1处不符合要求扣2分 查资料和现场,缺设施1处15 扣5分,其他1处不符合要求扣1分 查资料和现场,未按规定安 10 设隔爆设施,1处扣5分,其他1处不符合规定扣2分 10 查资料和现场,缺设备1处扣5分,其他1处不符合要求扣2分 建立健全综合防尘管理制度，配 足防尘专业技术人员；按规定开 制度展煤尘爆炸性鉴定；制定年度综 措施 合防尘措施，建立完善综合防尘 系统，并有相关图纸、记录、台 帐 1.按照《煤矿井下粉尘综合防治 技术规定》的相关规定建立完善 防尘供水系统，防尘管路吊挂平 直不漏水 2.所有运煤转载点有完善的喷 雾装置，采煤工作面进回风巷及 掘进工作面回风流按规定至少 设两道净化水幕，其他地点的喷 雾装置和净化水幕按规定设置 3.按要求安设隔爆设施且每周(九) 至少检查1次，隔爆设施安装的设备防治 地点、数量、水量及质量符合相设施 粉尘关规定 (100) 4.采掘工作面采掘机械有内外喷雾装置，喷雾压力符合要求且能正常使用，爆破时掘进工作面及回风水幕开启，综采面和放顶煤采面放煤口有喷雾装置，降柱移架或放炮时设自动喷雾，喷雾压力符合要求，破碎机安装防尘罩和喷雾装置或除尘器，爆破前后洒水和冲洗巷帮，炮掘工作面安设移动喷雾装置 消尘

1.采煤工作面按规定采取煤层注水防尘措施，注水设计及效果符合《规程》相关规定 2.编制洗尘计划，定期冲刷巷道积尘。主要大巷、主要进回风巷 查资料和现场,1个工作面 10 未注水扣5分,其他1处不符合要求扣2分 11

措施 每月至少冲刷1次，其他巷道清扫周期由技术负责人确定并有记录可查。井下巷道无连续长5m、厚度超过2mm的煤尘堆积 3.矿井按《规程》和《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》的相关规定测定粉尘浓度、游离二氧化硅含量及分散度等 仪器 测尘仪器、仪表齐全，并定期进仪表 行校正、检定 查资料和现场,未编制洗尘 10 计划扣5分,其他1处不符合要求扣2分 10 查资料和现场,1处不符合要求扣1分 10 查资料和现场,1处不符合要求扣1分 (九)防治粉尘得分 1.井下爆炸材料库符合《规程》10 查资料和现场,1处不符合规定 规定扣5分 2.爆炸材料领退.电雷管编号.爆炸材料丢失及销毁等制度健全,贮材料存符合规程要求 管理 3.电雷管在发放前进行导通试验 4.爆炸材料运输符合《规程》规定 1.爆破作业地点执行“一炮三检”和“三人连锁”爆破制度 (十) 井下 爆破(100) 2.爆破作业编制爆破作业说明书，现场设置爆破图牌板并按说明书进行爆破作业 3.采掘工作面爆破按规定执行停送电制度及撤人，设岗警戒制度 查资料和现场,1处不符合10 规定扣5分 10 查资料和现场,电雷管未进 行导通试验不得分 10 查资料和现场,1处不符合规定扣5分 10 查资料和现场,1处不符合规定扣5分 查资料和现场,无爆破说明 10 书不得分,其他1处不符合要求扣2分 查资料和现场,1处不符合10 规定扣2分 爆破4.实行爆破作业的采掘工作面， 查资料和现场,没有湿式打 管理 采用湿式打眼（由于地质构造条10 眼或无措施或未使用水炮件所限不能湿式打眼的，要制定泥,1处操5分;其他1处不专门措施）和使用水炮泥 符合要求扣2分 5.矿井配有满足生产需要的爆破专业人员且持证上岗；现场爆炸材料存放、引药制作符合有关规定 6.特殊情况下爆破作业，严格执行相关规定 机构矿井通风管理机构设置及人员设置 配备满足安全需要并符合有关规定 工作1.建立健全各级领导和各业务职责 部门的通风管理工作责任制，并严格落实 查资料和现场,未持证上岗 10 不得分,其他1项不符合要求扣2分 10 查资料和现场,1处不符合要求扣2分 (十)井下爆破得分 查资料和现场,机构未设置 10 不得分,其他1处不符合要求扣2分 查资料和现场,无责任制扣 10 10分,执行不严1处扣5分 12

(十一) 管理 制度(100) 2.每月由矿技术负责人至少组 织1次通风隐患排查并有记录；10 查资料和现场,1处不符合由矿长主持召开至少1次通风工要求扣2分 作例会并有记录可查 1.通风区（队）有完整的管理制度，各工种有岗位责任制和操作规程，并严格执行 2.矿井编制年、季、月通风工作计划及总结，建立健全矿、区领导值班记录 3.矿井编制无计划停电、停风等应急预案，贯彻落实通风相关措施，并有贯彻签字记录 查资料和现场,缺责任制或 10 操作规程扣10分,其他1处不符合要求扣2分 查资料和现场,缺1项计划 10 或总结扣5分,其他1处不符合要求扣2分 查资料和现场,缺1项预案 10 扣5分,其他1项不符合要求扣1分 20 查资料和现场,缺1种图纸或记录或台帐,扣5分,1处与现场实际不符,扣2分，其他1处不符合要求扣0.5分 制度4.有通风系统立体示意图、通风资料 系统图、分层通风系统图、通风网络图、瓦斯抽采系统图、安全监控系统图、防尘系统图、防灭火系统图等；有通风调度值班记录、通风（反风）设施检查及维修记录、防灭火检查记录、测风记录，有瓦斯调度台帐，密闭管理台帐，煤层注水台帐，瓦斯抽采台帐等，并与现场实际相符 仪器制定通风仪器、仪表保管、维修仪表 和保养制度 10 查资料和现场,缺1项制度 扣5分 瓦斯检查工、防突工、通风监测 职工工、瓦斯抽采工、瓦斯抽采泵司10 查资料和现场,1处不符合培训 机等人员应按要求定期培训（每要求扣2分 次培训应考核，有记录可查），证件应按时复审，做到持证上岗 (十一)管理制度得分 评分办法：按表1-1评分，通风11个大项每大项标准分为100分，各小项分数扣完为止。以11项的最低分作为

通风得分，按相关规定无须开展突出防治或瓦斯抽采的煤矿，该项不考核。局部通风以所检查的全部局部通风区域的最低分为该项得分。通风设施以所检查的单项设施的平均分为该项得分。项目内容中缺项时，按下列公式进行折算：A?B?D 式中A——本项折合分数；B——本项标准分数；C——缺项标准分数；D——本项检B?C查实得分数。

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煤矿安全质量标准化月自评表

一、煤 矿 名 称： 二、自 评 项 目： (二) 地测防治水

三、自 评 情 况： 1.地测防治水[含防冲]技术管理( )×15%=( )分 2.地质( )×25%=( )分 3.测量( )×25%=( )分 4.防治水( )×25%=( )分 5.防治冲击地压( )×10%=( )分 地测防治水项得分( )分

本项加权得分：( )×12%=( )分 四、自评人员签字： 五、自 评 日 期： 年 月 日

附表2-1煤矿地测防治水（含防冲）技术管理安全质量标准化评分表(14-21页，共5大项，每大项满分100分) 项目 内容 基本要求 分值 评分方法 扣分 备注 制度(一)建设 规章制度(40) 有以下制度：⑴各级岗位责任制；⑵生产安全联席制度；⑶隐患排查制度；⑷预报、跟踪管理、检查等管理制度；⑸预测预报制度；⑹矿井地测防治水资料、技术报告等审批制度；⑺工作质量事故分析及考核制度;⑻各项技术规程的实施细则和补充规定;⑼地测安全办公会议制度；⑽资料定期分析、保管、提供制度;⑾设备和工具的使用、保管、发放制度；⑿防治水工作实施细则（突水矿井）;⒀冲击地压分析与排查制度（冲击地压矿井）;⒁冲击危险性预测预报制度及定期检查、验收制度（冲击地压矿井） 1.防治水保障体系健全；2.有经过批准的年度工作计划，并分解落实；3.每月召开1次业务工作会议4.冲击地压矿井每周召开1次防冲分析会，防冲技术人员每天对防冲工作分析1次5.资料及文件分类保管 1.水文地质条件简单.无冲击地压的瓦斯矿井设专职的地测人员；2.水文地质条件中等.无冲击地压的瓦斯矿 20 查资料,并采用抽查、询问等方式检查执行情况,缺项或制度覆盖专业不全面扣5分,执行有缺陷扣3分,缺1种技术规程实施细则或补充规定扣5分 落实情况 查资料,防治水体系不健 全或无年度计划或计划20 未经批准扣10分,未落实1项扣5分,无会议记录纪要扣5分,其他1项不符合要求扣3分 14

机构 (二)机构人员装备(60) 井设地测部门;3、水文地质条件中等. 无冲击地压的高瓦斯矿井设地测部门 查资料,未按要求设置机和地测总工程师;4.水文地质条件复20 构不得分,机构设置不健杂或极复杂矿井、煤与瓦斯突出矿井、全扣10分,人员配备不能冲击地压矿井或年产120万吨以上矿满足要求扣5分 井设立地测部门、地测副总工程师，有分管负责人；5.水文地质条件复杂或极复杂的矿井设立防治水机构；6.冲击地压矿井设立防冲机构 20 查资料,1人（次）超过3 年未培训扣5分 20 查资料和现场,因装备不 足或装备落后而影响安全生产的不得分,未采用物探手段扣5分,未采用计算机制图扣10分,地测信息系统未与上级管理机构联网扣10分,不能正常使用扣5分 地测防治水(含防冲) 技术管理项得分 培训 技术人员每3年至少接受1次技术培训 装备 1.装备满足规定和工作需要；2.地质工作至少采用一种有效的物探手段；3.采用计算机制图；4.地测信息系统与上级管理机构联网并能正常使用

附表2-2煤矿地质安全质量标准化评分表 项目 内容 基本要求 地质 报告 (一) 基础 工作地质(25) 说明书 在不同的生产阶段，具有地质勘探报告，建井地质报告，生产地质报告，按期修编，并按有关要求审批 分值 评分方法 扣分 备注 查资料,地质报告未按期 7 修编扣3分,未按有关规定审批扣2分,每缺少1种地质报告扣3分 采掘工程在设计施工前，按委托时间 查资料,缺1项扣2分， 分别提交由总工程师签字批准的采区 未按期提交或无委托书1地质说明书，回采工作面地质说明书，12 次扣1分,文字原始资料、掘进工作面地质说明书和符合相应规图纸数字不符,内容不定的委托书 全,1处扣1分 查资料和现场,缺1份总 6 结扣3分,总结不全扣1分 10 查资料,台帐缺1种扣3 分；台账内容不全不清,发现1处扣1分,素描图每缺1处扣3分,要素内容不全扣1分，日常用图采掘工程及地质内容未及时填绘的,1处扣1分 采后对已结束的工作面和采区按规定进行总结 采后总结 (二) 成果基础资料 资料(40) 有井田大中型地质构造台帐和达到《矿井地质规程》要求的地质基础资料、井巷地质素描图 1.有正规的专用原始记录本，分档按原始时间顺序保存；2.记录内容齐全，字记录 迹，草图清楚

查资料,缺1种记录本扣 10 3分,记录内容不齐、草图不清,观测精度低每处扣15

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