产业化大棚养鸭扶贫项目可行性研究报告(8)

主要包括项目的勘测、设计、工程施工、工程监理、主要设备及材料采购等。

（二）招标方式

根据项目投资方向和金额，招标方式采用公开招标，做到公开公平、公正的竞争原则，择优选择，节省投资。在招标过程中应按照程序进行，招标人应向主管部门提出招标申请，经核准后，委托有相应资质的招标代理结构进行招标。

由建设单位法人根据每个单项工程的投资规模，按照《招投标法》的规定进行招标。招标初步方案见表。

工程招标初步方案表

不采用招招标范围 序号 招标内容 全部 部分 自行 1 2 3 4 5 6 建筑工程 安装工程 主要设备采购 勘测、设计 工程监理 其 它 √ √ √ √ √ 委托 √ √ √ √ √ 公开 邀请 √ √ √ √ √ 招标组织形式 招标方式 标方式 备注

第七章 投资估算和资金筹措

一、 估算范围

本项目建设投资仅限于养鸭大棚投资部分。 二、 投资估算依据

投资指标依据2008年《安徽省建设工程工程量清单计价定额》及配套文件，市场价调整根据《宿州市价格信息》2013年第四季度参考当地建材价格综合测算投资指标进行估算。

三、项目建设投资估算 （一）工程投资估算

12m3120m热镀锌钢管养鸭塑料大棚单棚造价明细表

表7-1 报价基准：12m3120m

序号 1 2 名 称 棚管（拱管） 棚管接头 纵拉管 （大小头、有眼） 斜拉撑 米字撑 水平拉杆 卡槽 卡槽双接头 卡簧（包塑） 管槽固定器 规 格 Φ32*6m*2.0mm Φ36*30*2.5mm（参考值） Φ32*6m*2.0mm（80m） 材 质 热浸镀 热浸镀 热浸镀 热浸镀 热浸镀 热浸镀 热浸镀 热浸镀 铝合金 铝合金 高强度钢丝包塑 热浸镀 热浸镀 热镀板 热浸镀 单位 数量 单价 支 只 米 米 米 支 支 支 米 片 米 652 326 258 517 258 26 213 107 1131 284 1131 48.5 3.5 8.1 8.1 8.1 49 13 39.1 4 1.5 0.6 1.5 0.6 0.5 110 金 额 31622 1141 2089.8 4187.7 2089.8 1274 2769 4183.7 4524 426 678.6 2031 1174.2 81 1100 3 Φ25*6m*2.0mm（160m） Φ25*6m*2.0mm（80m） 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Φ32*6m*2.0mm Φ25*2.0mm Φ25*2.0mm 1.2mm 1.2mm 线径Φ2.0 Φ32、2.0mm 付/3件 1354 只 只 扇 1957 162 10 钢丝夹（压顶簧） 配套 固定夹圈（夹箍） 配套 棚门（移门） 1.5mm（方管20*30） 14 棚管直管（门头管） U型卡 拉杆护套 螺丝螺母 摇杆（大小头、有眼） 摇膜机构 1.5mm（方管40*40） Φ32*2.0mm Φ32*2.0mm 配套 配套 配套 Φ25*5m*1.2mm（*160m） 操作轻巧，简便 热浸镀 热浸镀 热浸镀 热浸镀 聚乙烯 热浸镀 热浸镀 - 二道钢丝 聚乙烯 热浸镀 聚乙烯无滴水膜 聚乙烯 支 支 支 只 只 套 支 自选 只 米/捆 只 平方 平方 平方 平方 平方 平方 13 13 13 78 26 3 103 6 646 10 646 3786 620 2067 2067 2067 2067 160 27 22.6 1 1 20 25 45 0.3 45 2 3.2 2 3.5 0.5 2.42 3 2080 351 293.8 78 26 60 2575 270 193.8 450 1292 12115.2 1240 7234.5 1033.5 5002.14 6201 99867.74 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 塑料夹（压膜卡） 配套 压膜线 地勾（罗旋桩） 薄膜 防虫网 人工费（安装费） 运费+卸货费 税 利润 抗拉伸强度大、施工简便、耐老化 h=50cm、Φ12*2.5mm 12丝*12m（米数为参考值） 孔径：40目 总金额 四、资金来源与筹措

本项目总投资共计960万元。资金来源为申请专项资金96万元，地方整合资金864万元。

第八章 项目效益评价

一、项目经济效益分析

项目主要经济指标

序号 一 1 2 二 1 2 三 四 五 六 七 八 九 总投资 固定资产投资 其中：建设期利息 流动资金 资金来源 自筹资金 专项资金 生产期年利润总额 生产期年利税总额 投资利润率 投资利税率 盈亏平衡点 投资回收期 投资借款偿还期 项 目 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % % % 年 年 指 标 960 960 0 960 864 96 616.51 822.01 64.21 85.62 34.2 1.6 00 备注 （一） 产出预算： 1、项目年出栏肉鸭770万羽。

按19.5元/羽计算,每年售770万羽，770万319.5=15015万元。 2.鸭粪年收入约23万元。

3.项目合计年销售收入15038万元，单棚年销售收入156.6万元 （二）成本核算

成本费用按现行的财务制度规定由原材料、人工费用、燃料动力、固定资产折旧、包装材料等生产成本、销售费用、管理费用、财务费用等组成。

1、固定费用

生产成本包括原料成本和车间生产费用（燃料动力、人工费、资产折旧、包装物及其他）。

（1）外购原料成本（雏鸭）=770万羽33.5元/羽=2695万元 （2）养殖成本（饲料）=0.2公斤/天.羽31.75元/公斤341天3770万羽=11049.5万元。

2、可变费用

（1）水电费=4800元/月312月=5.76万元

（2）人工费=1200元/人.月312月3192人=276.48万元 （3）防疫费=770万30.15=115.5万元 （4）固定资产折旧=23.75万元 （5）其他费用=50万元 3、总成本费用

项目固定成本费用13744.5万元，可变成本费用471.49万元，项目总成本费用总额14215.99万元。

（三）投资经济效益估算

依照上述商品鸭养殖项目产品销售收入及成本费用估算，本项目的投资效益达到设计生产能力时估算如下：

损益估算表

单位：万元

序号 1 2 3 4 5 6 项目 销售收入 总成本及费用 税前利润 税后利润 所得税 投资利润率 年金额 15038 14215.99 822.01 616.51 205.50 64.21% 备注 25% 税后

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