压力容器管理制度(4)

7、合格供方评价管理制度（MCCXJ/ZD-01-007-2012）

1、适用范围

本制度适用于压力容器所有制造受压元件，承载的非受压元件使用的原材料、焊接材料、铸、锻件及压力容器上外购的受压元件、安全附件，紧固件、配套件的供方、受压元件的外协加工分包方的评价。

2、控制要求

2.1压力容器上所有制造受压元件、承载的非受压元件所使用的原材料、焊接材料、铸、锻件及压力容器上的安全附件、紧固件、配套件的供方及受压元件的外协加工分包方均需进行评价，只有对其评价合格后才允许进行采购或外协加工。

2.2应对供方或外协的分包方进行调查，考察其生产能力、技术力量、检测手段和质量保证能力。对实行制造许可制度的企业应了解其是否具有生产许可资质，其所供产品的质量稳定情况。

2.3应考察供方的信誉情况、服务情况，供货的及时性。

2.4通过考察对供方或外协的分包方做出综合评价，评定其是否可以作为合格供方。 2.5供方评价应由成本控制部主持，材料责任师参加，评价结果应经材料责任师审核，必要时应经质保工程师批准。

2.6应建立合格供方名册，以供采购时择优选择供方。合格供方名册应经材料责任师审核、质保工程师批准。

2.7对供方提供的产品的质量应进行登记，以对供方的质量保证能力进行监督。每年应对合格供方进行一次审查，根据其平时供货质量状况及企业的生产经营状况，决定是否继续保留其合格供方的称号，并重新建立合格供方名册，经批准后继续供采购选择。

3、质量记录

分供方评价表????????????????MCCXJ/R-材料记录-001 合格分供方台帐???????????????MCCXJ/R-材料记录-002

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8、采购定货管理制度（MCCXJ/ZD-01-008-2012）

1、适用范围

适用于压力容器受压元件及承载的非受压元件用材料（含焊接材料、铸件、锻件、外购件、外协件）的采购定货。

2、采购的依据

采购的依据是工艺部门编制的有关工艺文件，即《压力容器材料表》，材料表应详细注明所需材料（含焊材、铸件、锻件、外购件、外协件）的名称、牌号、规格、数量、标准及有关技术和质量要求。

3、采购计划

3.1采购部门应根据有关工艺文件所确定的材料消耗工艺定额和数量，了解库存情况，确定需要采购的材料，编制《采购计划》。

3.2《采购计划》应详细注明所需采购的材料的名称、牌号、规格、数量，技术及质量要求等内容。

3.3《采购计划》应经采购部门负责人审核。 4、采购合同

4.1采购应从合格供方中选择。

4.2应与供方签订采购合同，合同应明确所采购材料的名称、牌号、规格、型号、数量、标准和质量要求，供货时间等内容，同时应明确发生质量争议时的处理办法。

4.3采购合同应经采购部门负责人审核，主管经理批准。

4.4采购合同应有专人保管，采购人员应检查合同的履行情况，发现问题及时与供方联系，协商解决。

5、质量记录

压力容器材料表??????????????MCCXJ/R-材料记录-004 采购计划?????????????????MCCXJ/R-材料记录-013

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9、采购材料的验收入库管理制度（MCCXJ/ZD-01-009-2012）

1、适用范围

本制度适用于压力容器受压元件和承载的非受压元件所使用的材料（含焊接材料、铸件、锻件、外购件、外协件）的进厂验收入库。

2、工作程序 2.1质量证明书审查

2.1.1材料进厂必须随带材料质量证明书。如果材料的供货单位系材料的生产单位，应提供材料质量证明书原件；如果材料的供货单位系材料的中间经销商，则应提供材料生产单位的材料质证书原件或盖有经销单位检验公章和经办人签章的质证书原件的有效复印件。

2.1.2材料到货后应把材料存放到材料待验区内，采购员与仓库保管员办理交接手续，并把材料质证书交质检员进行验收。

2.1.3质检员应审查材料质证书的有效性及质证书的内容，检验项目和检验数据及结果，核对是否符合有关材料标准和采购合同的规定。

2.2实物检查

2.2.1质检员应检查材料实物，检查材料标识是否清晰、齐全，与质证书是否一致；检查材料的表面质量，包括表面是否有结疤、夹层、裂纹、划伤等缺陷，板面的锈蚀情况，板面的平整度等；测量材料的几何尺寸如厚度、板幅、直径等。

2.2.2对焊接材料应检查实物的包装是否完好，有无破损、药皮脱落及锈蚀情况等。 2.2.3对外购外协件应按图纸检查各部位的几何尺寸，表面质量及标识情况。 2.3材料的复验要求

2.2.1用于制造一、二类压力容器的钢板、钢管有下列情况之一时应进行复验： a.设计文件要求进行复验的；

b.不能确定质量证明书真实性或者对性能和化学成分有怀疑的主要受压元件材料； c.用于制造主要受压元件的境外材料；

d.用于制造主要受压元件的奥氏体型不锈钢开平板。

2.2.2无标识或标识看不清的材料不得用于压力容器受压元件，也不得通过复验来确定材料的牌号而用于压力容器受压元件。

2.2.3需要复验的材料由质检员开具材料复验委托单，并负责划样，在试件上做好材料标记，由下料部门负责切割试件，然后由加工制造厂将加工好的试样转理化试验室。试验室应按复验委托单的要求进行试验，出具复验报告。

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2.4材料入库

2.4.1经验收合格的材料，由质检员给出本厂材料代号，并在材料的规定部位种植材料标识。

2.4.2经验收合格的材料由质检员填写《材料零部件验收记录》，焊材填写《焊材验收记录》，外购外协件填写《外购件验收记录》、《外协（外购）封头验收记录》，连同材料质证书、复验报告一起交材料责任师审查签字后交监检单位驻厂监检人员审查认可。

2.4.3验收入库通知单一式两份，一份质检员留底，一份交仓库保管员，保管员见到入库通知单后即可办理入库手续，登记入帐。

2.4.4经验收合格的材料应按牌号、规格及编号整齐存放到材料库合格区内。 2.5验收不合格材料的处理

2.5.1验收不合格的材料应存入不合格区，应通知采购部门及材料供方按《不合格品管理制度》进行评审、处理。

2.5.2不合格材料的处置有以下几种：

a.拒收退货：由供应科与供货商联系，由供货商确认后办理退货手续。

b.返修：对材料局部的表面缺陷能够修复的，经材料责任师同意后可以进行修复。修复可由材料生产厂进行，也可经供货商同意后由公司进行。修复后经检验合格按合格材料验收入库。

c.降级使用：对厚度负偏差超差的钢材，经材料责任师同意并征得供货商同意后可按较小厚度的钢材进行验收。所涉及的经济问题由供应科与供货商协商解决。

2.6材料验收的资料包括材料质证书、复验报告、验收入库通知单、不合格材料的评审处置单，按质量记录控制程序的规定，由材料质检员整理后存档。

3、相关文件

外购件、外协件、配套件管理制度MCCXJ/ZD-01-010-2012 材料标记移植制度MCCXJ/ZD-01-013-2012 不合格品管理制度MCCXJ/ZD-01-026-2012 4、质量记录

材料验收记录???????????????MCCXJ/R-材料记录-005 外协（外购）封头验收记录?????????MCCXJ/R-材料记录-006 焊材验收记录???????????????MCCXJ/R-材料记录-007 外购件验收记录??????????????MCCXJ/R-材料记录-008

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10、外购件、外协件、配套件管理制度（MCCXJ/ZD-01-010-2012）

1、适用范围

本制度适用于压力容器用外购、外协件及配套件。 2、控制内容 2.1采购及定货

2.1.1应按《合格供方评价管理制度》对外购件、配套件的供方和外协件的合包方进行调查和评价。

2.1.2压力容器的承压部件应由取得国家特种设备安全监察机构或其授权的机构经评审认可的制造企业制造，公司应对分包的压力容器受压部件的质量进行有效的控制。

2.1.3应按有关工艺文件的规定的技术质量要求进行定货采购，签定采购或外协合同，采购或外协合同应明确外购外协件的名称、牌号或型号规格，标准及技术质量要求，发生质量争议的处理办法等。

2.2验收入库

2.2.1外购外协件进场后应经质检员检查验收。检查验收的内容包括质证书审查、实物检查。

2.2.2外购外协件的质证书的格式，内容应符合有关规范、标准的规定。锻件、封头的合格证的形式、内容应符合《容规》和相关标准的要求。外购的受压元件应附材料的质量证明和几何尺寸的检验报告。需要无损检测时应附无损检测报告或结果。

2.2.3外购外协件的实物检查包括实物的标识、表面质量和几何尺寸检查。 2.2.4需要复验时应按规定进行复验。

2.2.5验收合格后应填写《材料验收记录》，经材料责任师审核，驻厂监检员认可后入库。

2.3仓库保管

2.2.1外购外协件验收合格后办理入库手续，存到仓库内的合格区内。

2.2.2外购外协件、配套件应按物资类别整齐堆放，作好标识，并作好入库登记台帐。 2.2.3仓库应有防锈、防盗措施，防止碰伤、划伤、妥善保管。 3、相关文件

合格供方评审管理制度MCCXJ/ZD-01-007-2012 采购材料验收入库管理制度MCCXJ/ZD-01-009-2012 4、质量记录

外协（外购）封头验收记录?????????MCCXJ/R-材料记录-006

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