2024最新评审准则内部审核检查表(10)

按最新2016版评审准则编写

内审员： 魏斌 条款号4.5 具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚 信的管理体系 4.5.1 检验检测机构应建立、实施和保持与其活动范围相适应的 管理体系，应将其政策、制度、计划、程序和指导书制订成文 件，并确保检验检测结果的质量。管理体系文件应传达至有关 人员，并被其获取、理解、执行。 4.5.2 质量手册应包括质量方针声明、检验检测机构描述、人员 职责、支持性程序、手册管理等。检验检测机构质量手册中应 阐明质量方针声明，应制定管理体系总体目标，并在管理评审 时予以评审。质量方针声明应经最高管理者授权发布，至少包 括下列内容：a) 最高管理者对良好职业行为和为客户提供检验 检测服务质量的承诺；b) 最高管理者关于服务标准的声明； c) 管理体系的目的； d) 要求所有与检验检测活动有关的人员熟 悉质量文件，并执行相关政策和程序；e) 最高管理者对遵循本 准则及持续改进管理体系的承诺。 4.5.3 检验检测机构应建立和保持避免卷入降低其能力、公正 性、判断力或运作诚信等方面的可信度的程序。检验检测机构 应建立和保持保护客户的机密信息和所有权的程序，该程序应 包括保护电子存储和传输结果的要求。 4.5.4 检验检测机构应建立和保持控制其管理体系的内部和外 部文件的程序，包括法律法规、标准、规范性文件、检验检测 方法，以及通知、计划、图纸、图表、软件、规范、手册、指 导书。这些文件可承载在各种载体上，可是硬拷贝或是电子媒 体，也可是数字的、模拟的、摄影的或书面的形式。应明确文 件的批准、发布、变更，防止使用无效、作废的文件 4.5.5 检验检测机构应建立和保持评审客户要求、标书、合同的

检 查 内 容查看管理体系是否文件化

检

审核日期：0000 年 0 月 0 日 查 记 录 检查结论符 合□ 不符合□ 不适用□ 符 合□ 不符合□ 不适用□ 符 合□ 不符合□ 不适用□

已文件化符合要求

查看质量手册、程序文件、作业指导文件是 否齐全文件内容描述和要求是否覆盖了准 则所要求的全部条款 质量文件培训、发放记录 查看质量方针、目标是否明确 是否有关于质量方针、目标实现的承诺文件

质量文件齐全并受控

质量方针、目标明确，符

合实 际

是否建立了客户的机密信息和所有权程序 文件 程序文件关于客户的机密信息和所有权的 过程要求是否正确是否具有可操作性 是否有相关记录 是否建立了文件控制程序文件 程序文件关于文件控制的过程要求是否正 确是否具有可操作性 是否有相关记录

有程序文件， 相关记录可以证 实活动符合要求

符 合□ 不符合□ 不适用□

有程序文件， 相关记录可以证 实活动符合要求

符 合□ 不符合□ 不适用□

是否建立了合同评审程序文件

有程序文件， 相关记录可以证

符

合□

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