2024最新评审准则内部审核检查表(13)

按最新2016版评审准则编写

审的记录，确保管理体系的适宜性、充分性和有效性。管理评 查看管理评审报告 审输入应包括以下信息： a)质量方针、目标和管理体系总体目标；b)政策和程序的适 用性 c)管理和监督人员的报告；d)内外部审核的结果；e)纠 正措施和预防措施；f)上次管理评审结果跟踪；g)检验检测机 构间比对或能力验证的结果；h)工作量和工作类型的变化；i) 客户反馈；j)申诉和投诉；k)改进的建议； l)其他相关因素， 如质量控制活动、资源配备、员工培训。 管理评审输出应包括以下内容： a)管理体系有效性及过程有效性的改进；b)满足本准则要求 的改进；c)资源需求。 4.5.17 检验检测机构应建立和保持使用适合的检验检测方法和 方法确认的程序，包括被检验检测物品的抽样、处理、运输、 存储和准备。适当时，还应包括测量不确定度的评定和分析检 验检测数据的统计技术。检验检测方法包括标准方法、非标准 方法和检验检测机构制定的方法。 4.5.17.1

如果缺少指导书可能影响检验检测结果， 检验检测机构 应制定指导书。对检验检测方法的偏离，须在该偏离已有文件 规定、经技术判断、经批准和客户接受的情况下才允许发生。 4.5.17.2 检验检测机构应采用满足客户需求， 并满足检验检测要 求的方法，包括抽样的方法。应优先使用以国际、区域或国家 标准形式发布的方法，检验检测机构应确保使用标准的有效版 本。必要时，应采用附加细则对标准加以说明，以确保应用的 一致性。 是否建立了检验检测方法确认程序文件 程序文件关于检验检测方法确认的过程要 求是否正确是否具有可操作性 查看检验检测方法确认的评审记录 查看作业指导文件是否能够对所有从事的 检测活动进行了规范 查看作业指导文件适用标准、方法是否正确 有程序文件， 相关记录可以证 实活动符合要求 符 合□ 不符合□ 不适用□

制订有《作业指导书》

符 合□ 不符合□ 不适用□ 符 合□ 不符合□ 不适用□

《作业指导书》适用标准、方 法正确

4.5.17.3 检验检测机构为其需要， 自己制定检验检测方法的过程 查看作业指导文件关于非标方法或自制方 应有计划性，并应指定资深的、有资格的人员进行。提出的计 法的描述是否正确 划应随着制定方法工作的推进予以更新，并确保有关人员之间 能有效沟通。当使用非标准方法时，应遵守与客户达成的协议， 且应包括对客户要求的清晰说明及检验检测的目的，所制定的 非标准方法在使用前应经确认。

符 合□ 不符合□ 不适用□

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