2024最新评审准则内部审核检查表(4)

按最新2016版评审准则编写

4.2.5 检验检测机构应对所有从事抽样、检验检测、签发检验检测 人员资质、证件是否齐全 报告或证书、提出意见和解释以及操作设备等工作的人员，按要 证件是否与实际在岗人员相符 求根据相应的教育、培训、经验、技能进行资格确认并持证上岗。 4.2.6 检验检测机构的管理人员和技术人员，应具有所需的权力和 是否有人员任命文件 资源，履行实施、保持、改进管理体系的职责。应规定对检验检 任命文件中是否明确了人员的职责和权限 测质量有影响的

所有管理、操作和核查人员的职责、权力和相互 是否相关岗位、职责和任职条件的文件和制度 关系。检验检测机构应保留所有技术人员的相关授权、能力、教 育、资格、培训、技能、经验和监督的记录，并包含授权、能力 确认的日期。 4.2.7 检验检测机构应与其工作人员建立劳动关系、聘用关系、录 参与检测活动的人员是否明确了劳动关系(劳动 用关系。对与检验检测有关的管理人员、技术人员、关键支持人 合同) 员，应保留其当前工作的描述。 管理人员、技术人员、关键支持人员的劳动合同 中是否明确了对当前工作的描述(可能承担的风 险) 4.2.8 检验检测机构相关的管理人员、技术人员、关键支持人员的 质量文件中是否对管理人员、技术人员、关键支 工作描述可用多种方式规定。但至少应包含以下内容： 持人员的的任职条件做出了明确要求 a)所需的专业知识和经验； b)资格和培训计划； c)从事检验检测工作的职责； d)检验检测策划和结果评价的职责； e)提交意见和解释的职责； f)方法改进、新方法制定和确认的职责； g)管理职责。

证件齐全

符 合□ 不符合□ 不适用□ 符 合□ 不符合□ 不适用□

有任命有授权

劳动合同齐全有效符合 要求

符 合□ 不符合□ 不适用□

任职条件清楚

符 合□ 不符合□ 不适用□

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