2024最新评审准则内部审核检查表(5)

按最新2016版评审准则编写

4.2.9 检验检测机构最高管理者负责管理体系的整体运作；应授权 发布质量方针声明；应提供建立和保持管理体系，以及持续改进 其有效性的承诺和证据；应在检验检测机构内部建立确保管理体 系有效运行的沟通机制；应将满足客户要求和法定要求的重要性 传达给检验检测机构全体员工；应确保管理体系变更时，能有效 运行。 4.2.10 检验检测机构应有技术负责人，负责技术运作和提供检验 检测所需的资源，检验检测机构技术负责人应具有中级及以上专 业技术职称或者同等能力。检验检测机构应有质量主管，应赋予 其在任何时候使管理体系得到实施和遵循的责任和权力。质量主 管应有直接渠道接触决定政策或资源的最高管理者。应指定关键 管理人员的代理人。

最高管理者的授权或委托证明文件中，是否授予 证明文件齐全，授权清 了负责管理体系的整体运作， 发布质量方针声明， 晰 应提供建立和保持管理体系，以及持续改进其有 效性的的权限(或者具有等同效力的承诺和证 据) ;

符 合□ 不符合□ 不适用□

查看技术负责人是否任命，是否具有中级以上技 术职称(或同等能力) 查看质量负责人是否任命，质量负责人责任和权 力是否明确 查看质量文件中是否有关键岗位代理的要求

证明文件

齐全，职称符 合要求 代理描述清晰

符 合□ 不符合□ 不适用□

4.2.11 检验检测机构授权签字人应具有中级及以上专业技术职称 查看授权签字人是否任命，是否具备条件，是否 或者同等能力，并经考核合格。以下情况可视为同等能力： 具有授权签字人证件 a) 博士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动 1 年及以上；硕 士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动 3 年及以上； b) 大学本科毕业，从事相关专业检验检测活动 5 年及以上； c) 大学专科毕业，从事相关专业检验检测活动 8 年及以上。 非授权签字人不得签发检验检测报告或证书。 4.2.12 从事国家规定的特定检验检测的人员应具有符合相关法 律、行政法规所规定的资格。 查看资格证明文件

证明文件齐全，有任命 有证件

符 合□ 不符合□ 不适用□

检测人员均有上岗资格 证

符 合□ 不符合□ 不适用□

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